|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000520
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Número da Compra
|
90017/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.787.054/0001-03 - DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA
|
|
Processo
|
23
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DE LABORATÓRIO PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS, TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCCS), PESQUISAS DESENVOLVIDAS EM PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO - SOLIC. 147/2025
|
|
Informações Complementares
|
15317705900172025 - UASG Minuta: 153177
|
|
Vig. Início
|
16/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.126,62
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.126,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/10/2025
|
2025NE000520
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23
|
16/10/2025
|
31/12/2025
|
1.126,62
|
1
|
1.126,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153177
|
2025NE000520
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.126,62
|
0,00
|
0,00
|
1.126,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8123
|
2025-11-07
|
23064.044764/2025-24
|
2025-12-03
|
1126.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AVENTAL
|
30
|
8.73
|
261.9000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
11
|
32.67
|
359.3700
|
|
Material
|
PROTETOR SOLAR
|
6
|
44.63
|
267.7800
|
|
Material
|
REPELENTE
|
8
|
28.55
|
228.4000
|
|
Material
|
TOUCA HOSPITALAR
|
1
|
9.17
|
9.1700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
