|
Órgão
|
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153063 - UFPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153063 - UFPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001750
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153063 - UFPA
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
|
|
Processo
|
23073.055658/2025-67
|
|
Objeto
|
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REQUISIÇÃO 1575/2025. PARA ATENDER AO NITAE. REC. SPO.
|
|
Informações Complementares
|
15306305900022025 - UASG Minuta: 153063
|
|
Vig. Início
|
14/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.498,71
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.498,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2025
|
2025NE001750
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001750 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.055658/2025-67
|
14/08/2025
|
31/12/2025
|
3.498,71
|
1
|
3.498,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153063
|
2025NE001750
|
M21D7G60ACN - AGENDA DE COMPRAS - 21D7 - EDUCACAO A DIST.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.498,71
|
0,00
|
0,00
|
3.498,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
694
|
2025-10-20
|
23073.055658/2025-67
|
2025-12-03
|
3498.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
2
|
300
|
600.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
|
2
|
402
|
804.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
|
1
|
684.71
|
684.7100
|
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
3
|
470
|
1410.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
