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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158197 - CFP/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158197 - CFP/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158197 - CFP/UFCG
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.428.435/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA LTDA
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Processo
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23096.080002/2024-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (EM REGIME DE COMODATO) COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDIMENTO DAS NECESSDIADES DO CFP/UFCG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2025
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Vig. Fim
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07/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.184,00
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 4.592,00
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Valor Acumulado
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R$ 18.368,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.080002/2024-33
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07/07/2025
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07/07/2026
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9.184,00
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2
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4.592,00
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06/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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RORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/07/2026 ATÉ 07/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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07/07/2026
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07/07/2027
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9.184,00
|
2
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4.592,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158197
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2025NE000131
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M20RKG01Q1N - GESTAO DA UNIDADE-CFP
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.525,60
|
2.525,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1372
|
2026-09-22
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23096.080002/2024-33
|
2026-09-22
|
1377.60
|
|
1153
|
2025-12-31
|
23096.080002/2024-33
|
2026-02-09
|
918.40
|
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1194
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2026-03-04
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23096.080002/2024-33
|
2026-03-04
|
1148.00
|
|
1247
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2026-05-22
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23096.080002/2024-33
|
2026-05-22
|
1148.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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80
|
114.8
|
9184.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.859.934-**
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REGINALDO AFONSO QUERINO DE LAVOR
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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