|
Órgão
|
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153030 - UNIFEI - MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153030 - UNIFEI - MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001202
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153030 - UNIFEI - MG
|
|
Número da Compra
|
90014/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.828.826/0001-28 - CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
23088.008973/2025-36
|
|
Objeto
|
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 50/2025 - IEPG - P.E 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
|
|
Informações Complementares
|
15303005900142025 - UASG Minuta: 153030
|
|
Vig. Início
|
27/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.215,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.215,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2025
|
2025NE001202
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.008973/2025-36
|
27/11/2025
|
31/12/2025
|
2.215,08
|
1
|
2.215,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153030
|
2025NE001202
|
M33DCG01B0N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.215,08
|
2.215,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2465
|
2026-02-25
|
23088.008973/2025-36
|
2026-03-04
|
495.00
|
|
2624
|
2026-02-18
|
23088.008973/2025-36
|
2026-03-04
|
1047.00
|
|
2496
|
2026-02-25
|
23088.008973/2025-36
|
2026-03-04
|
288.18
|
|
2499
|
2026-02-25
|
23088.008973/2025-36
|
2026-03-04
|
384.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FORNO MICROONDAS
|
1
|
495
|
495.0000
|
|
Material
|
CAFETEIRA ELÉTRICA
|
2
|
192.45
|
384.9000
|
|
Material
|
LIQUIDIFICADOR
|
2
|
144.09
|
288.1800
|
|
Material
|
FRIGOBAR
|
1
|
1047
|
1047.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.522.966-**
|
ERIKA CRISTINA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
