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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000080
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23184.000358/2025-93
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS OEIRAS.
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Informações Complementares
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15814605900402024 - UASG Minuta: 154701
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.022,03
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 5.022,03
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2025
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2025NE000080
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000358/2025-93
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03/11/2025
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31/12/2025
|
5.022,03
|
1
|
5.022,03
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154701
|
2025NE000080
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.847,47
|
411,75
|
75,59
|
3.360,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5777
|
2026-03-10
|
23184.000825/2025-85
|
2026-03-17
|
150.09
|
|
6075
|
2026-05-25
|
23184.000358/2025-93
|
2026-06-01
|
155.07
|
|
6173
|
2026-06-15
|
23184.000825/2025-85
|
2026-06-24
|
155.07
|
|
6483
|
2026-09-21
|
23184.000825/2025-85
|
2026-09-28
|
172.47
|
|
6338
|
2026-08-17
|
23184.000825/2025-85
|
2026-08-21
|
155.07
|
|
6431
|
2026-09-08
|
23184.000825/2025-85
|
2026-09-17
|
155.07
|
|
5594
|
2025-12-09
|
23184.000825/2025-85
|
2025-12-19
|
2648.50
|
|
5539
|
2025-11-24
|
23184.000825/2025-85
|
2025-12-02
|
787.22
|
|
5646
|
2026-01-14
|
23184.000825/2025-85
|
2026-01-16
|
404.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
50
|
2.45
|
122.5000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
53
|
17.23
|
913.1900
|
|
Material
|
SAL
|
73
|
1.74
|
127.0200
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃO
|
150
|
2.7
|
405.0000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
6
|
27
|
162.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
2
|
40
|
80.0000
|
|
Material
|
DOCE DE BANANA, FORMATO TABLETE, 20 G
|
15
|
19
|
285.0000
|
|
Material
|
"LEITE CONDENSADO"
|
20
|
7.24
|
144.8000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
300
|
8.43
|
2529.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
24
|
8.48
|
203.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.618.943-**
|
MARLANGE FERREIRA MARQUES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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