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Órgão
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26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153173 - FNDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153173 - FNDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00646/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153173 - FNDE
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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ASCOM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.878.636/0001-27 - DIALUM AUTHORITY LTDA
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Processo
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23034.037397/2024-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATENDER A COORDENAÇÃO-GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2025
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Vig. Fim
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21/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.041.998,92
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|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 253.499,91
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Valor Acumulado
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R$ 3.041.998,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2025
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00646/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00646/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23034.037397/2024-89
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21/11/2025
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21/11/2026
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3.041.998,92
|
12
|
253.499,91
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22/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ADEQUAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 646/2025, CELEBRADO COM A EMPRESA DIALUM AUTHORITY LTDA, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ASCOM DO FNDE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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21/11/2025
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21/11/2026
|
3.041.998,92
|
12
|
253.499,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153173
|
2025NE000306
|
VFF37N0113N - ADM FNDE - TERC SERV ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
153.695,88
|
153.695,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2026NE000144
|
VFF37N0113N - ADM FNDE - TERC SERV ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.690.669,24
|
618.895,07
|
13.467,68
|
1.058.306,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2026NE000254
|
VFF37N0113N - ADM FNDE - TERC SERV ESPECIALIZADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.192.453,93
|
1.090.884,90
|
0,00
|
101.569,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1097
|
2026-07-15
|
23034.036340/2025-43
|
2026-07-28
|
160326.77
|
|
1109
|
2026-07-04
|
23034.036340/2025-43
|
2026-07-28
|
31944.78
|
|
1112
|
2026-08-13
|
23034.036340/2025-43
|
2026-08-24
|
142515.10
|
|
1113
|
2026-08-13
|
23034.036340/2025-43
|
2026-08-24
|
6428.93
|
|
1134
|
2026-09-24
|
23034.036340/2025-43
|
2026-09-25
|
142515.10
|
|
1080
|
2026-06-19
|
23034.036340/2025-43
|
2026-06-23
|
160326.77
|
|
1012
|
2026-01-13
|
23034.036340/2025-43
|
2026-02-06
|
36499.22
|
|
1021
|
2026-02-23
|
23034.036340/2025-43
|
2026-03-11
|
36499.22
|
|
1030
|
2026-03-13
|
23034.036340/2025-43
|
2026-04-08
|
143197.07
|
|
1041
|
2026-04-16
|
23034.036340/2025-43
|
2026-05-18
|
143197.07
|
|
1052
|
2026-05-18
|
23034.036340/2025-43
|
2026-06-01
|
143197.07
|
|
1031
|
2026-03-13
|
23034.036340/2025-43
|
2026-06-16
|
8827.40
|
|
1076
|
2026-06-16
|
23034.036340/2025-43
|
2026-06-16
|
59507.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE SUPORTE DE DIVULGAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
12
|
42000
|
504000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE SUPORTE DE DIVULGAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
12
|
38498.37
|
461980.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE SUPORTE DE DIVULGAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
12
|
12499.65
|
149995.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE SUPORTE DE DIVULGAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
12
|
24498.86
|
293986.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE SUPORTE DE DIVULGAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
12
|
24000
|
288000.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
1428
|
536.95
|
766764.6000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
672
|
641.17
|
430866.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE SUPORTE DE DIVULGAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
12
|
12200.46
|
146405.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.692.741-**
|
ANA PAULA COSTA RODRIGUES
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Gestor
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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