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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE400079
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.339.270/0001-10 - THE BEST PHARMA LTDA
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Processo
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23119.003109.2025-33
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER TR 89/2025 - . AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRURGICO DA DIVISAO DE PESQUISA E ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E NUTRICIONAL, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. PROCESSO 23119.003109.2025-33.
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Informações Complementares
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15200405900222025 - UASG Minuta: 152004
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Vig. Início
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29/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 9.946,70
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 9.946,70
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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2025NE400079
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.003109.2025-33
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29/10/2025
|
31/12/2025
|
9.946,70
|
1
|
9.946,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152004
|
2025NE400079
|
VDMR2F0171E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.946,70
|
2.756,00
|
0,00
|
7.190,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2238
|
2026-09-21
|
23119.003109.2025-33
|
2026-09-24
|
2756.00
|
|
1887
|
2025-11-28
|
23119.003109/2025-33
|
2025-12-03
|
7190.70
|
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ATROPINA SULFATO
|
200
|
3.22
|
644.0000
|
|
Material
|
NALOXONA CLORIDRATO
|
20
|
25.24
|
504.8000
|
|
Material
|
MANITOL
|
30
|
4.45
|
133.5000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
500
|
10.6
|
5300.0000
|
|
Material
|
ONDANSETRONA CLORIDRATO
|
100
|
4.74
|
474.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
10
|
1.25
|
12.5000
|
|
Material
|
SUXAMETÔNIO CLORETO
|
4
|
43.25
|
173.0000
|
|
Material
|
GENTAMICINA
|
50
|
3.03
|
151.5000
|
|
Material
|
CEFAZOLINA SÓDICA
|
10
|
17.67
|
176.7000
|
|
Material
|
FUROSEMIDA
|
50
|
1.62
|
81.0000
|
|
Material
|
ACETAZOLAMIDA
|
120
|
0.76
|
91.2000
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
10
|
2.12
|
21.2000
|
|
Material
|
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
|
60
|
0.52
|
31.2000
|
|
Material
|
CLONIDINA CLORIDRATO
|
60
|
1.29
|
77.4000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
500
|
1.18
|
590.0000
|
|
Material
|
HIDROCLOROTIAZIDA
|
30
|
0.23
|
6.9000
|
|
Material
|
ISOSSORBIDA
|
60
|
0.8
|
48.0000
|
|
Material
|
NIFEDIPINO
|
60
|
0.79
|
47.4000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
100
|
0.73
|
73.0000
|
|
Material
|
CAPTOPRIL
|
360
|
0.21
|
75.6000
|
|
Material
|
EPINEFRINA
|
200
|
3.55
|
710.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE POTÁSSIO
|
10
|
1.1
|
11.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
10
|
1.58
|
15.8000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
200
|
1.46
|
292.0000
|
|
Material
|
EFEDRINA
|
10
|
4.75
|
47.5000
|
|
Material
|
ETILEFRINA CLORIDRATO
|
10
|
3.23
|
32.3000
|
|
Material
|
GLICONATO DE CÁLCIO
|
10
|
12.52
|
125.2000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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