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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000218
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.485.215/0001-54 - COMERCIAL COIMBRENSE LTDA
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Processo
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23323.001576.2025-11
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MILHO GRÃO E FARELO DE SOJA PARA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI BOM JESUS DO ITABAPOANA E AVANÇADO CAMBUCI DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. ADESÃO A ATA DO PE 90001/2025. UASG 158485. PROCESSO 23323.001576.2025-11.
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Informações Complementares
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15848505900012025 - UASG Minuta: 158387
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Vig. Início
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13/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 98.362,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 98.362,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2025
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2025NE000218
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001576.2025-11
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13/11/2025
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31/12/2025
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98.362,50
|
1
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98.362,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158387
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2025NE000218
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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98.362,50
|
0,00
|
48.971,41
|
49.391,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4069
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2025-11-21
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23323.001829/2025-49
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2025-12-01
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52460.00
|
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4084
|
2025-12-08
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23323.001895/2025-19
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2025-12-18
|
33862.50
|
|
4083
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2025-12-08
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23323.001894/2025-74
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2025-12-18
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12040.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MILHO
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750
|
86
|
64500.0000
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Material
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FARELO
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13125
|
2.58
|
33862.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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