|
Órgão
|
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158517 - UFFS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158517 - UFFS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00067/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158517 - UFFS
|
|
Número da Compra
|
90020/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS
|
|
Fornecedor
|
49.493.908/0001-73 - DEDETIZADORA CAPANEMA LTDA
|
|
Processo
|
23205.018050/2025-17
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CISTERNAS DE ÁGUA (PLUVIAL E DE ABASTECIMENTO HUMANO), NO CAMPUS DE REALEZA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.820,00
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.164,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.820,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2025
|
00067/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.018050/2025-17
|
21/11/2025
|
20/05/2028
|
35.820,00
|
5
|
7.164,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2026NE001174
|
MR019N0100N - PROAD019 DEDETIZACAO DESRATIZACAO LIMPEZA CX
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.436,00
|
1.750,00
|
0,00
|
7.686,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE001251
|
MO002N0100N - SEO002 MANUTENCAO PREDIAIS E INFRA CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
551,00
|
551,00
|
0,00
|
0,00
|
8.074,00
|
0,00
|
0,00
|
8.074,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
100
|
2026-08-10
|
23205.024282/2026-87
|
2026-09-09
|
4394.00
|
|
1084
|
2026-02-23
|
23205.004575/2026-48
|
2026-02-26
|
7159.00
|
|
1242
|
2026-04-27
|
23205.012160/2026-48
|
2026-04-29
|
364.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
107500
|
0.06
|
6450.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
6
|
290
|
1740.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1200
|
4.55
|
5460.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
1370
|
10
|
13700.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
847
|
10
|
8470.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.506.569-**
|
RUDINEI JUSTI
|
Gestor
|
|
***.017.479-**
|
EDSON ANTONIO SANTOLIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.180.739-**
|
CASSIO BATISTA MARCON
|
Fiscal Setorial
|
|
***.092.349-**
|
RONY RISTOW
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
