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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158711 - IFSP MATAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158711 - IFSP MATAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000134
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90925/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.789.446/0001-01 - AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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23434.000997.2025-60
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Objeto
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PREGÃO 90.925/2025 - MATERIAL LABORATORIAL - UASG 158154 - PROCESSO ORIGINAL: PROCESSO MTO: 23434.000997.2025-60 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA – PRAZO ENTREGA: 15 DIAS - CONF. ART. 55 LEI 14.133/2021 - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE.
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Informações Complementares
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15815405909252025 - UASG Minuta: 158711
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Vig. Início
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06/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.020,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.020,06
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2025
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2025NE000134
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000997.2025-60
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06/11/2025
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31/12/2025
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2.020,06
|
1
|
2.020,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158711
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2025NE000134
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L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.020,06
|
2.020,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24306
|
2026-01-22
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23434.000128/2026-16
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2026-02-02
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2020.06
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SERINGA
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200
|
2.48
|
496.0000
|
|
Material
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ALGODÃO USO EM SAÚDE
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4
|
16.59
|
66.3600
|
|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
4
|
21.28
|
85.1200
|
|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
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15
|
18.9
|
283.5000
|
|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
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12
|
22.49
|
269.8800
|
|
Material
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LUVA BORRACHA
|
6
|
21.82
|
130.9200
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
12
|
21.93
|
263.1600
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
12
|
24.87
|
298.4400
|
|
Material
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MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
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4
|
7.92
|
31.6800
|
|
Material
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TOUCA HOSPITALAR
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10
|
9.5
|
95.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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