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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000299
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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230410381622025/04
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 90007/2025, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO, CAMPUS
SATUBA UASG 158382
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Informações Complementares
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15838205900072025 - UASG Minuta: 158382
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.440,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.440,72
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000299
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 230410381622025/04
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02/12/2025
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31/12/2025
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1.440,72
|
1
|
1.440,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158382
|
2025NE000299
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L0000P0181N - MATERIAIS HIDRAULICOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.440,72
|
1.440,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
2.98
|
44.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
3.9
|
117.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
1.94
|
19.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
5.81
|
58.1000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
8
|
6.53
|
52.2400
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
5.59
|
223.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
10.53
|
105.3000
|
|
Material
|
UNIÃO SOLDÁVEL
|
50
|
0.79
|
39.5000
|
|
Material
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MANGUEIRA JARDIM
|
2
|
390.44
|
780.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.637.834-**
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ROSELI BRANDÃO DUARTE TENÓRIO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.008.314-**
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LUCIANO DE ARAUJO SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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