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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000300
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23041038162/202504
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 90007/2025, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO, CAMPUS
SATUBA UASG 158382
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Informações Complementares
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15838205900072025 - UASG Minuta: 158382
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.794,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.794,46
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000300
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041038162/202504
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02/12/2025
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31/12/2025
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1.794,46
|
1
|
1.794,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158382
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2025NE000300
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L0000P0181N - MATERIAIS HIDRAULICOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.794,46
|
1.794,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10053
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2026-05-27
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23041.018968/2026-59
|
2026-05-27
|
1040.86
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
2
|
163.66
|
327.3200
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
2
|
219.77
|
439.5400
|
|
Material
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TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL
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100
|
2.74
|
274.0000
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|
Material
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UNIÃO SOLDÁVEL
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200
|
0.81
|
162.0000
|
|
Material
|
GOTEJADOR
|
200
|
0.79
|
158.0000
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|
Material
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REGISTRO ESFERA
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40
|
10.84
|
433.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.637.834-**
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ROSELI BRANDÃO DUARTE TENÓRIO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.008.314-**
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LUCIANO DE ARAUJO SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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