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Órgão 44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
Unidade da Prestação do Serviço 440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2015
Unidade Realizadora da Compra 440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
Número da Compra 00001/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 06.091.637/0001-17 - WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 02000.001541/2014-94
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2015
Vig. Fim 01/09/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 4.576.815,82
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 762.802,64
Valor Acumulado R$ 85.315.353,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/08/2015 00029/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0029/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.001541/2014-94 01/09/2015 01/09/2016 10.678.227,59 6 1.779.704,60
18/09/2015 00000/0001 Termo de Apostilamento REPACUTAÇÃO DE PREÇOS CCT 2015 02/09/2019 01/09/2020 11.559.600,70 12 963.300,06
26/11/2015 00000/0001 Termo Aditivo REVISÃO DE PREÇOS - VALORES DE PASSAGENS NO DF 20/09/2015 20/09/2016 11.764.298,84 12 980.358,24
18/01/2016 00000/0002 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 19,52% DO VALOR GLOBAL 01/02/2016 01/02/2017 9.467.393,52 12 788.949,46
20/04/2016 00000/0002 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CCT 2016 02/09/2019 01/09/2020 10.431.427,44 12 869.285,62
02/06/2016 00000/0003 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DEC Nº 8.540/2015 02/09/2019 01/09/2020 10.345.619,64 12 862.134,97
01/09/2016 00000/0003 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 01/09/2016 01/09/2017 9.467.393,52 12 788.949,46
20/09/2016 00000/0004 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 02/09/2019 01/09/2020 10.190.152,01 12 849.179,33
22/06/2017 00000/0005 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CCT/2017 02/09/2019 01/09/2020 10.935.459,45 12 911.288,29
01/09/2017 00000/0004 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, SUPRESSÃO 01/09/2016 01/09/2017 9.175.770,00 12 764.647,50
22/02/2018 00000/0006 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CCT/2018 02/09/2019 01/09/2020 9.487.010,47 12 790.584,21
22/05/2018 00000/0007 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS - REINSERÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO 02/09/2019 01/09/2020 9.489.453,41 12 790.787,78
30/08/2018 00000/0005 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 02/09/2018 01/09/2019 9.489.453,41 12 790.787,78
19/02/2019 00000/0008 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CCT/2019 02/09/2019 01/09/2020 9.831.460,19 12 819.288,35
28/05/2019 00000/0009 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 02/09/2019 01/09/2020 9.819.860,63 12 818.321,72
30/08/2019 00000/0006 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 02/09/2019 01/09/2020 9.819.860,63 12 818.321,72
17/02/2020 00000/0010 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CCT/2020 E AJUSTE DAS PASSAGENS (DECRETO GDF 40.381/2020. 02/09/2019 01/09/2020 10.167.276,62 12 847.273,05
31/08/2020 00000/0007 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL 02/09/2020 01/03/2021 5.054.639,40 6 5.054.639,40
26/02/2021 00000/0008 Termo Aditivo SUPRESSÃO DA ORDEM DE 13,29% SOBRE O VALOR ANUAL E A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2015 POR MAIS 6 (SEIS) MESES. 02/03/2021 01/09/2021 4.576.815,82 6 762.802,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
440001 2021NE000069 12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.725.073,39 0,00 0,00 5.725.073,39 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800042 12000-04 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA POLITICA DE ARTICULA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 494.124,19 0,00 0,00 494.124,19 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800044 12000-06 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA POLITICA DE MEIO AMB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.237.992,17 0,00 0,00 2.237.992,17 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800046 12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.767.913,21 0,00 0,00 1.767.913,21 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800043 12000-01 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA POLITICA FLORESTAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 519.860,94 0,00 0,00 519.860,94 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800041 GAP-2124 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 217.623,48 24.753,28 0,00 192.870,20 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800045 12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 348.542,46 0,00 0,00 348.542,46 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2020NE800082 C2000405002 - CONDOMINIO BLOCO B 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 61.735,25 0,00 0,00 61.735,25 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800047 12000-05 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA POLITICA CONTRA AS M 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 384.697,36 0,00 0,00 384.697,36 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800048 12000-03 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA POLTICA DE RESIDUOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 560.322,49 0,00 0,00 560.322,49 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800094 12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800278 C2000405002 - CONDOMINIO BLOCO B 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 252.934,97 19.827,11 0,00 233.107,86 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800725 12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.114.866,04 1.702.514,98 0,00 1.412.351,06 666.274,65 0,00 0,00 666.274,65
440001 2020NE800066 12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.496.102,85 975.763,04 0,00 3.520.339,81 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2020NE800067 ADM-FNMA - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 149.592,32 6.891,81 0,00 142.700,51 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2020NE800240 C2000405AC2 - CONDOMINIO BLOCO B 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 43.332,66 0,00 0,00 43.332,66 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2020NE800483 0908PRMANUT - CONTRATO ADMINISTRAT. - MANUTENCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 76.673,81 21.753,22 0,00 54.920,59 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2020NE800491 12000-00RO - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.839.999,99 823.283,13 0,00 2.016.716,86 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2015NE800681 2000-SPOA - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - PO 0007 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2018NE800455 18M10126CLX - CONDOMINIO BLOCO "B" 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2020NE800556 12000-00RO - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.808.429,98 0,00 0,00 1.808.429,98 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2020NE800581 12000-00RO - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.520.339,81 0,00 0,00 3.520.339,81 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2021NE000105 0908PRMANUT - CONTRATO ADMINISTRAT. - MANUTENCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 181.045,66 0,00 0,00 181.045,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
11201 2019-10-08 02000.002430/2019-18 2019-10-16 719649.17
11350 2019-11-01 02000.002430/2019-18 2019-11-12 727007.37
11028 2019-09-09 02000.002430/2019-18 2019-09-11 721622.08
13232 2021-02-02 02000.000532/2021-13 2021-02-04 732885.72
11891 2020-03-03 02000.000758/2020-25 2020-03-06 716062.50
11702 2020-01-06 02000.002430/2019-18 2020-01-15 702817.12
11550 2019-12-04 02000.002430/2019-18 2019-12-12 702058.15
12136 2020-05-08 02000.000758/2020-25 2020-05-13 698498.71
12277 2020-07-01 02000.000758/2020-25 2020-07-01 664550.04
12476 2020-08-06 02000.000758/2020-25 2020-08-10 715365.28
12637 2020-09-04 02000.000758/2020-25 2020-09-11 706086.37
12192 2020-06-05 02000.000758/2020-25 2020-06-19 674721.44
12081 2020-04-29 02000.000758/2020-25 2020-05-13 21513.74
12010 2020-04-03 02000.000758/2020-25 2020-04-08 722777.04
12907 2020-11-05 02000.000758/2020-25 2020-11-06 691761.22
12797 2020-10-06 02000.000758/2020-25 2020-10-09 695896.36
11786 2020-02-03 02000.000758/2020-25 2020-02-06 712622.49
13036 2020-12-01 02000.000758/2020-25 2020-12-04 688575.43
13165 2021-01-07 02000.000758/2020-25 2021-01-08 713249.58
13321 2021-03-02 02000.000532/2021-13 2021-03-03 725301.47
13497 2021-04-06 02000.000532/2021-13 2021-04-06 747435.53
13604 2021-05-03 02000.000532/2021-13 2021-05-04 727596.64
13710 2021-06-01 02000.000532/2021-13 2021-06-07 737579.77
13978 2021-08-03 02000.000532/2021-13 2021-08-03 739596.60
13856 2021-07-06 02000.000532/2021-13 2021-07-07 730070.64
14142 2021-09-14 02000.000532/2021-13 2021-09-16 744223.65
14182 2021-10-15 02000.000532/2021-13 2021-10-28 21429.03
9827 2019-02-08 02000.002430/2019-18 2019-02-19 771827.16
9979 2019-03-12 02000.002430/2019-18 2019-03-19 775008.39
10135 2019-04-08 02000.002430/2019-18 2019-04-22 766684.78
10346 2019-05-10 02000.002430/2019-18 2019-05-22 748758.05
10515 2019-06-10 02000.002430/2019-18 2019-06-14 729465.31
10685 2019-07-08 02000.002430/2019-18 2019-07-17 713677.94
10741 2019-07-24 02000.002430/2019-18 2019-08-07 64357.15
10870 2019-08-12 02000.002430/2019-18 2019-08-16 730481.93
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-06-01 252731.97
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 29 5340.1028 929177.8872
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 55 7069.1329 2332813.8570
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 17 12890.4321 1314824.0742
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.313.521-** ELTON SOUZA ARAGÃO Fiscal Administrativo
***.954.901-** LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.057.028-** ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE Gestor Substituto
***.313.521-** ELTON SOUZA ARAGÃO Fiscal Titular
***.811.001-** ANDRÉ VIEIRA FERREIRA Gestor
***.811.001-** ANDRÉ VIEIRA FERREIRA Gestor
***.988.733-** PAULO GIORDANNI DIAS LIMA Fiscal Administrativo Substituto
***.988.733-** PAULO GIORDANNI DIAS LIMA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
REFORÇO AO EMPENHO 105 - 2021RO000621 114.38 KB 22/07/2021 11:46:26
REFORÇO AO EMPENHO 105 - 2021RO000547 116.76 KB 22/07/2021 11:45:15
REFORÇO DE EMPENHO 115.37 KB 21/07/2021 15:21:57
APÓLICE DE SEGUROI GARANTIA 157.75 KB 28/06/2021 11:12:10
2021RO000422 116.78 KB 26/05/2021 11:34:35
REFORÇO AO EMPENHO 105 235.36 KB 19/05/2021 16:42:07
2021NE000105 704.37 KB 23/04/2021 19:07:02
NOTA DE EMPENHO 114.98 KB 23/04/2021 09:09:08
NOTA DE EMPENHO 74.02 KB 23/04/2021 09:07:49
PUBLICAÇÃO 8. TA 710.33 KB 10/03/2021 10:01:36
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 298.96 KB 10/03/2021 09:59:11
NOTA DE EMPENHO REFORÇO 68.61 KB 21/02/2021 18:41:08
NOTA DE EMPENHO 88.26 KB 19/02/2021 12:24:58
NOTA DE EMPENHO 21.19 KB 26/01/2021 08:37:14
GARANTIA CONTRATUAL 122.43 KB 30/12/2020 13:01:40
EMPENHOS - CONSOLIDADO 391.95 KB 22/12/2020 21:28:21
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Decreto 11.430 Não
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