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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170607 - CSC-MGI
Unidade Gestora Origem do Contrato
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00038/2015
Unidade Realizadora da Compra
Número da Compra 00022/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 10167.002277/2015-12
Objeto Serviços de impressão, reprodução de documentos (cópias), digitalização e transmissão via faz de documentos (Outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento, bilhetagem da solução instalada, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças; componentes e materiais utilizados na manutenção; e fornecimento de insumos originais (exceto papel), para atendimento aos órgãos do MF/DF.
Informações Complementares
Vig. Início 14/12/2015
Vig. Fim 13/12/2019
Situação Inativo
Valor Global R$ 7.079.383,17
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 147.487,15
Valor Acumulado R$ 7.385.221,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/12/2015 00038/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0038/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10167.002277/2015-12 14/12/2015 13/12/2019 6.632.275,11 48 138.172,40
10/07/2018 00003/2018 Termo de Apostilamento Tem por finalidade de REAJUSTAR o contrato original com base no IPCA, estipulado na Cláusula Quarta, do contrato. No primeiro ano de vigência os valores foram irreajustáveis, após, será aplicado o IPCA de 6,9875%, referente à dez/15 a Nov/16 e IPCA de 2,8039%, referente à dez/16 a nov/17. Em razão dos reajustes, o valor mensal estimado passa de R$ 138.172,40 para R$ 147.827,28, no período de 14/12/2016 a 13/12/2017 e, de R$ 147.827,28 para R$ 151.974,46, no período de 14/12/2017 a 13/12/2019 Os efeitos financeiros decorrentes deste reajuste têm inicio em 14/12/2016, sendo que a despesa com este apostilamento, até o término da vigência do contrato em 13/12/2019, no montante de R$ 447.108,06 14/12/2015 13/12/2019 7.079.383,17 48 147.487,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170607 2019NE800092 CARF - CARF 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 68.993,40 34.492,80 0,00 34.500,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2019NE800095 CO99OCOAFDI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.862,15 6.763,25 0,00 8.098,90 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2019NE800100 SPOALOC2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 453.904,21 247.966,66 0,00 205.937,55 32.110,37 0,00 0,00 32.110,37
170607 2019NE800101 SPOALOC2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 186.142,33 108.554,49 0,00 77.587,84 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2019NE800110 STNADM2000 - DESPESAS COM A MANUTENCAO DA STN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 124.372,13 46.892,60 0,00 77.479,53 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2019NE800111 STNADM2000 - DESPESAS COM A MANUTENCAO DA STN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 62.945,78 33.714,84 0,00 29.230,94 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2019NE800248 100200 - SUSTENTACAO TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 56.033,82 23.747,34 0,00 32.286,48 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2019NE800359 RATEIOUC - MANUTENCAO DA SAMF. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.939,49 1.648,15 0,00 2.291,34 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2019NE800370 A3100 - SAMF/DF 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.862,85 7.972,01 0,00 11.890,84 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2019NE800605 100200 - SUSTENTACAO TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2019NE801082 SPEACOM2066 - ACOMPANHAR E ANALISAR A POLITICA ECONOMICA. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.964,68 4.635,42 0,00 2.329,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo