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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158711 - IFSP MATAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158711 - IFSP MATAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000127
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91125/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.170.510/0001-70 - NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23434.001289.2025-46
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Objeto
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PREGÃO 91125/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - ITENS PARA REFEITÓRIO/COZINHA - UASG: 158154 - PROCESSO MTO: 23434.001289.2025-46 - ENTREGA: CONFORME ENDERECO DO EMITENTE ACIMA PRAZO ENTREGA: 30 DIAS - CONF. ART. 92 LEI 14.133-2021 - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BASICO INTEGRA ESTA NE.
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Informações Complementares
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15815405911252025 - UASG Minuta: 158154
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Vig. Início
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06/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 576,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 576,26
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2025
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2025NE000127
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001289.2025-46
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06/11/2025
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31/12/2025
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576,26
|
1
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576,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158711
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2025NE000127
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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576,26
|
576,26
|
0,00
|
0,00
|
576,26
|
0,00
|
0,00
|
576,26
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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7037
|
2026-05-29
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23434.000919.2026-46
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2026-07-01
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576.26
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BACIA
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3
|
34.96
|
104.8800
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|
Material
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AMOLADOR MANUAL
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2
|
30.13
|
60.2600
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|
Material
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COLHER
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10
|
12.56
|
125.6000
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|
Material
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CONCHA
|
6
|
13
|
78.0000
|
|
Material
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GARFO TRINCHANTE
|
3
|
10.54
|
31.6200
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|
Material
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PENEIRA
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5
|
35.18
|
175.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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