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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160118 - CMDO 4ªRM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160118 - CMDO 4ªRM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00082/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160118 - CMDO 4ªRM
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.147.548/0001-15 - ME TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
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Processo
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64316.045788/2024-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONECTIVIDADE DEDICADA, EM VELOCIDADE DE 100 MBPS, (ENTRE O 21º CT, SITUADO EM BELO HORIZONTE- MG E O QGII/4ª - PE, ENTRE O 21º CT, SITUADO EM BELO HORIZONTE- MG E O POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 04/001, ENTRE O 21º CT, SITUADO EM BELO HORIZONTE- MG E O CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLÉGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE, ENTRE O 21º CT, SITUADO EM BELO HORIZONTE- MG E O CAMPO DE INSTRUÇÃO DE JUIZ DE FORA E ENTRE O 21º CT, SITUADOEMBELO HORIZONTEMG E O 4º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO, SITUADO EM JUIZ DE FORA MG)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2025
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Vig. Fim
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03/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.100,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.425,00
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Valor Acumulado
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R$ 41.100,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2025
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00082/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64316.045788/2024-98
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03/12/2025
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03/12/2026
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41.100,00
|
12
|
3.425,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160118
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2026NE000838
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K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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13.700,00
|
13.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
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685
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8220.0000
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
|
685
|
8220.0000
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|
Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
|
685
|
8220.0000
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|
Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
|
685
|
8220.0000
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|
Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
|
685
|
8220.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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