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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00414/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.218.779/0001-32 - COOPERATIVA AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITO
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Processo
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23411.015525/2025-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORGÂNICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE E DO PAA-CI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2025
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Vig. Fim
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06/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 65.506,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 5.458,85
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Valor Acumulado
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R$ 52.405,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015525/2025-70
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06/11/2025
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06/11/2026
|
52.405,60
|
1
|
52.405,60
|
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17/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 24,99% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 13.100,60 (TREZE MIL, CEM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO
124, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 14.133/21; ALTERAR A CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO
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17/12/2025
|
06/11/2026
|
65.506,20
|
12
|
5.458,85
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158398
|
2025NE000215
|
LENSIP2300R - BOLSAS VULNERABILIDADE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
867,05
|
867,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2025NE000160
|
LENSIP2300R - BOLSAS VULNERABILIDADE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.362,80
|
6.993,80
|
0,00
|
369,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2025NE000144
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.629,30
|
1.484,60
|
0,00
|
4.144,70
|
6.821,60
|
-1.484,60
|
-1.484,60
|
1.484,60
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28.927
|
2026-09-04
|
23411.019898/2025-10
|
2026-09-08
|
6942.50
|
|
28.810
|
2026-08-12
|
23411.019898/2025-10
|
2026-08-13
|
5249.25
|
|
29.063
|
2026-10-08
|
23411.019898/2025-10
|
2026-10-09
|
6993.55
|
|
27774
|
2025-12-03
|
23411.019898/2025-10
|
2025-12-03
|
369.00
|
|
27.813
|
2025-12-10
|
23411.019898/2025-10
|
2025-12-12
|
3915.20
|
|
27.814
|
2025-12-10
|
23411.019898/2025-10
|
2025-12-12
|
229.50
|
|
28.346
|
2026-04-29
|
23411.019898/2025-10
|
2026-04-29
|
5337.00
|
|
28105
|
2026-02-25
|
23411.019898/2025-10
|
2026-02-27
|
5018.70
|
|
28.236
|
2026-04-02
|
23411.019898/2025-10
|
2026-04-06
|
14387.50
|
|
28517
|
2026-06-03
|
23411.019898/2025-10
|
2026-06-12
|
7214.85
|
|
28.644
|
2026-07-02
|
23411.019898/2025-10
|
2026-07-03
|
9848.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
190
|
21.84
|
4149.6000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
387
|
29.9
|
11571.3000
|
|
Material
|
SALGADOS TIPO COQUETEL, PRÉ-ASSADOS, SABOR QUEIJO
|
37
|
48.9
|
1809.3000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
162
|
32.9
|
5329.8000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
200
|
32.9
|
6580.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
100
|
38.9
|
3890.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
250
|
45.9
|
11475.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
9.5
|
1425.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
212
|
7.4
|
1568.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1800
|
3.69
|
6642.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
25
|
48.2
|
1205.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
1188
|
8.3
|
9860.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.768.339-**
|
PRISCILA GRAZIELLE FLOR
|
Gestor
|
|
***.025.039-**
|
ALLAN RAFAEL VASSI DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
261.29 KB |
06/01/2026 08:26:20 |
|
Contrato |
303.45 KB |
06/01/2026 08:26:07 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
