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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000509
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
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Processo
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23190.000101/2025-52
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - (GENEROS ALIMENTICIOS) , VISANDO O FUNCIONAMENTO E A MANUTENCAO DAS CONDICOES DE SALUBRIDADE DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI- CAMPUS PIOIX, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICTAÇÃO DE EMPENHO - PREGAO 90040/2024-158146.
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Informações Complementares
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15814605900402024 - UASG Minuta: 158146
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.409,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 29.409,28
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000509
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000509 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000101/2025-52
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02/12/2025
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31/12/2025
|
29.409,28
|
1
|
29.409,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158146
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2025NE000509
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.910,10
|
3.910,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1204491
|
2026-01-07
|
23190.000101/2025-52
|
2026-01-14
|
14330.40
|
|
1218069
|
2026-03-04
|
23190.000101/2025-52
|
2026-03-13
|
353.80
|
|
NF 1222945
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2026-03-25
|
23190.000101/2025-52
|
2026-04-10
|
2678.48
|
|
NF 1228444
|
2026-04-15
|
23190.000101/2025-52
|
2026-04-24
|
8136.50
|
|
NF 1233319
|
2026-05-06
|
23190.000101/2025-52
|
2026-05-12
|
3910.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
23.89
|
2389.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
34.2
|
6840.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
220
|
33.7
|
7414.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
10.49
|
3147.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
18.7
|
5610.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
60
|
16.3
|
978.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
10
|
25.5
|
255.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
55
|
36
|
1980.0000
|
|
Material
|
OVO
|
45
|
17.6951
|
796.2800
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.297.483-**
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JONAS ANTÔNIO DE LIMA BRITO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.245.683-**
|
HILDEMARIO BRITO BARROS
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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