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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000255
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.207.275/0001-09 - LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23041.047563/2024-66
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90003/2024 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021289/2024-03 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.047563/2024-66 - ITENS 63, 75, 124, 125, 168, 193 E 195.
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Informações Complementares
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15838205900032024 - UASG Minuta: 158381
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.442,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.442,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000255
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.047563/2024-66
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01/12/2025
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31/12/2025
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8.442,88
|
1
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8.442,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158381
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2025NE000255
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L0000P01E9N - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.442,88
|
8.442,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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7664
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2025-12-22
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23041.003490/2026-62
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2026-02-04
|
8442.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MANTA ASFÁLTICA
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20
|
50.9
|
1018.0000
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|
Material
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PARAFUSO
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2
|
64.54
|
129.0800
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|
Material
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VASO SANITÁRIO
|
20
|
329
|
6580.0000
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|
Material
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ARGAMASSA
|
3
|
54
|
162.0000
|
|
Material
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CABO ROLO DE PINTURA
|
2
|
29.9
|
59.8000
|
|
Material
|
TRINCO
|
10
|
14.9
|
149.0000
|
|
Material
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BOMBA ENCHER PNEU DE BICICLETA
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5
|
69
|
345.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.475.654-**
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JOSÉ DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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