|
Órgão
|
91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110794 - SECAAE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110794 - SECAAE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000703
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110794 - SECAAE
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.653.135/0001-19 - MC COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
60301.001277/2025-53
|
|
Objeto
|
2025NC001713 - MD, DE 17 SET 25. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS). TIPO: ORDINARIO. SRP 90006/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8491010). *ALMX
|
|
Informações Complementares
|
11079405900062025 - UASG Minuta: 110794
|
|
Vig. Início
|
01/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.829,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.829,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2025
|
2025NE000703
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001277/2025-53
|
01/12/2025
|
31/12/2025
|
5.829,90
|
1
|
5.829,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110794
|
2025NE000703
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.829,90
|
5.829,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1214
|
2026-02-13
|
60301.001277/2025-53
|
2026-03-02
|
5829.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALICATE PARA CLIMPAR
|
4
|
113
|
452.0000
|
|
Material
|
PÁ
|
10
|
35.75
|
357.5000
|
|
Material
|
PÁ
|
10
|
23.4
|
234.0000
|
|
Material
|
PÁ
|
10
|
32.2
|
322.0000
|
|
Material
|
PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA )
|
5
|
32.5
|
162.5000
|
|
Material
|
PISTOLA PINTURA
|
4
|
309.6
|
1238.4000
|
|
Material
|
ALICATE BOMBA D'ÁGUA
|
4
|
34.8
|
139.2000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
2
|
354.7
|
709.4000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
2
|
231.4
|
462.8000
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
12
|
13.8
|
165.6000
|
|
Material
|
SERROTE PROFISSIONAL
|
10
|
18.8
|
188.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA SOLDADOR
|
2
|
104
|
208.0000
|
|
Material
|
LENTE INDUSTRIAL / SEGURANÇA
|
8
|
2
|
16.0000
|
|
Material
|
GRAMPO TERRA
|
6
|
30
|
180.0000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
30
|
7.8
|
234.0000
|
|
Material
|
CHIBANCA
|
10
|
42.25
|
422.5000
|
|
Material
|
ENXADA
|
10
|
33.8
|
338.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
