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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00320/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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783810 - CEIMNA
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.738.468/0001-27 - A AZEVEDO COMERCIO LTDA
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Processo
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23057.008403/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIGORIFICADOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS NATAL-CENTRAL DO IFRN,NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000220
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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10/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 223.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 223.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 223.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2025
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00320/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00320/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008403/2025-11
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10/11/2025
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10/11/2026
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223.200,00
|
1
|
223.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
|
2025NE000220
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.377,60
|
7.377,60
|
0,00
|
0,00
|
85.200,00
|
12,00
|
12,00
|
85.188,00
|
|
158369
|
2026NE000097
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
138.000,00
|
30.129,67
|
0,00
|
107.870,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
73.563
|
2026-05-12
|
23057.008403/2025-11
|
2026-06-26
|
14880.00
|
|
73.927
|
2026-07-03
|
23057.008403/2025-11
|
2026-08-14
|
9448.80
|
|
74.016
|
2026-07-17
|
23057.008403/2025-11
|
2026-08-14
|
13894.20
|
|
74.174
|
2026-08-11
|
23057.008403/2025-11
|
2026-08-21
|
18600.00
|
|
74618
|
2026-10-05
|
23057.008403/2025-11
|
2026-10-16
|
7551.60
|
|
72.339
|
2025-12-01
|
23057.009901/2025-73
|
2026-01-29
|
11160.00
|
|
72.662
|
2026-01-16
|
23057.000480/2026-04
|
2026-01-29
|
11160.00
|
|
72.489
|
2025-12-16
|
23057.000479/2026-71
|
2026-01-29
|
2976.00
|
|
72.749
|
2026-01-30
|
23057.000826/2026-66
|
2026-02-09
|
22766.40
|
|
73.126
|
2026-03-18
|
23057.002040/2026-83
|
2026-03-27
|
14880.00
|
|
73.048
|
2026-03-10
|
23057.001706/2026-86
|
2026-03-27
|
14880.00
|
|
73.262
|
2026-04-07
|
23057.002662.2026-10
|
2026-05-05
|
7365.60
|
|
73.393
|
2026-04-23
|
23057.003014.2026-72
|
2026-05-05
|
14880.00
|
|
73.673
|
2026-05-28
|
23057.008403/2025-11
|
2026-07-03
|
13996.13
|
|
73.764
|
2026-06-10
|
23057.008403/2025-11
|
2026-07-03
|
14880.00
|
|
73.851
|
2026-06-22
|
23057.008403/2025-11
|
2026-07-03
|
7291.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
6000
|
37.2
|
223200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.599.994-**
|
VANESSA PATRICIA QUEIROZ DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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