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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160220 - C R O/5
Unidade Gestora Origem do Contrato 160220 - C R O/5
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2018
Unidade Realizadora da Compra 160220 - C R O/5
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Processo 6432800064201858
Objeto PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OSSERVIÇOS DE AQUISIÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA QUALQUER LOCALIDADE DO TERRITÓRIO NACIONAL.
Informações Complementares
Vig. Início 14/09/2018
Vig. Fim 14/09/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 92.907,81
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 92.907,81
Valor Acumulado R$ 185.815,62
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/09/2018 00008/2018 Termo de Encerramento 14/09/2018 14/09/2021 0,00 0,00
12/09/2018 00008/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6432800064201858 14/09/2018 14/09/2019 92.907,81 1 92.907,81
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160220 2021NE000008 F8MOPSPDEGE - PROJETO SENTINELA DA PATRIA ACAO 156M 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.677,29 0,00 0,00 1.677,29 0,00 0,00 0,00 0,00
160220 2021NE000108 MD00068DEG3 - DESPESAS GERAIS APOIO A ACAO PO0003 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.632,80 0,00 0,00 1.632,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160220 2021NE000109 MD00066DINF - OBRAS E SV DE ENGENHARIA - PRG EE GUARANI 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.276,72 0,00 0,00 1.276,72 0,00 0,00 0,00 0,00
160220 2021NE000110 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.364,27 0,00 0,00 5.364,27 0,00 0,00 0,00 0,00
160220 2021NE000148 FAOPPREADES - FAOPPREADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160220 2021NE000289 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.415,70 0,00 1.415,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415,70
160220 2022NE000009 FIA161XDEGE - REARTICULACAO E REESTRUTURACAO DA ART AAE 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.637,21 0,00 0,00 2.637,21 0,00 0,00 0,00 0,00
160220 2022NE000033 B5OEENGGPIM - ENG-ATIVIDADES DE ENGENHARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.427,34 0,00 0,00 2.427,34 0,00 0,00 0,00 0,00
167220 2022NE000020 D8SAFCTCOSE - FATOR DE CUSTO - CONTRATO OBJETIVOS DGP/DEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167220 2021NE000001 B1APFUNSENG - SERVICO DE ENGENHARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.079,82 0,00 0,00 5.079,82 0,00 0,00 0,00 0,00
160220 2021NE000005 MD00068DIA4 - DESPESAS COM DIARIAS 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 81 0.01 0.8100
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 92907 92907.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.011.220-** CRISTINA FLEIG MAYER Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo