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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158493 |
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00082/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90045/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.202.645/0001-81 - CALC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23195.000872/2025-08
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SERVIDORES DE REDE, VISANDO ATENDER AS
DEMANDAS DOS CAMPI DO IFMT. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 423.690,80 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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02/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 423.690,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 423.690,80
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Valor Acumulado
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R$ 423.690,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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00082/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000872/2025-08
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02/12/2025
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02/12/2026
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423.690,80
|
1
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423.690,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158493
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2025NE000189
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L20RGP01TIN - MATERIAIS PERMANENTES DE TI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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65.796,00
|
65.796,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158493
|
2025NE000227
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L20RGP01TIN - MATERIAIS PERMANENTES DE TI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
197.388,00
|
197.388,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158493
|
2025NE000187
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L20RGP01TIN - MATERIAIS PERMANENTES DE TI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
94.710,80
|
94.710,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158493
|
2025NE000188
|
L20RGP01TIN - MATERIAIS PERMANENTES DE TI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
65.796,00
|
65.796,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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779
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2026-02-25
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23195.000144/2026-79
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2026-03-06
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423690.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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5
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65796
|
328980.0000
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|
Material
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SERVIDOR
|
1
|
94710.8
|
94710.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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