|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110102 - SAD2R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90007/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
COPEIRAGEM
|
|
Fornecedor
|
11.395.635/0001-51 - ALE & DAN SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00592.001174/2025-33
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DA AGU SEDIADAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – RJ E NITERÓI - RJ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.390.064,05
|
|
Núm. Parcelas
|
41
|
|
Valor Parcela
|
R$ 58.294,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.361.989,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2025
|
90007/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00592.001174/2025-33
|
01/09/2025
|
31/01/2029
|
1.994.345,82
|
41
|
48.642,58
|
|
30/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL REFERENTE AO REAJUSTE DOS INSUMOS COM BASE NO INDICE NACIONAL
DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, DO PERÍODO DE MAIO DE 2023 A ABRIL DE 2025 QUE FICOU EM 9,42% (NOVE
VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO) E REPACTUAÇÃO COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2025/2026,
RJ001061/2025 PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E RJ001105/2025 PARA O MUNICÍPIO DE NITERÓI, DAS PARCELAS
RELATIVAS AOS SALÁRIOS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE, CONFORME CONSTANTES NO ANEXO I DO TERMO DE
APOSTILAMENTO N. 00018/2025/COLIC/SAD2R/SGA/AGU ASSINADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025 - SEQ. 304,
PERMANECENDO INALTERADA AS DEMAIS INFORMAÇÕES, CONFORME SEGUE, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA DATA DA
ASSINATURA DO CONTRATO, 01/09/2025:
|
01/09/2025
|
31/01/2029
|
2.246.179,12
|
41
|
54.784,86
|
|
30/09/2026
|
00010/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2026/2027 PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO (RJ000911/2026) E NITERÓI (RJ000952/2026) NAS PARCELAS RELATIVAS AOS SALÁRIO E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E REAJUSTE DA TARIFA PÚBLICA DO TRANSPORTE PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI E REAJUSTE CONFORME ÍNDICE IPCA (IBGE) NO VALOR DE 4,39% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E NOVE POR CENTO) PARA MATERIAIS E INSUMOS APURADO NO PERÍODO DE MAIO 2025 A ABRIL 2026.
|
01/09/2025
|
31/01/2029
|
2.390.064,05
|
41
|
58.294,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2025NE000149
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110102
|
2025NE000187
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110102
|
2025NE000188
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
222.997,47
|
154.867,65
|
0,00
|
68.129,82
|
154.867,65
|
59.105,38
|
69.783,22
|
85.084,43
|
|
110102
|
2026NE000036
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
581.418,43
|
250.731,19
|
0,00
|
330.687,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
296
|
2026-07-14
|
00592.001174/2025-33
|
2026-07-22
|
30715.56
|
|
295
|
2026-07-14
|
00592.001174/2025-33
|
2026-07-22
|
6161.64
|
|
330
|
2026-08-14
|
00592.001174/2025-33
|
2026-08-18
|
31540.70
|
|
329
|
2026-08-14
|
00592.001174/2025-33
|
2026-08-18
|
5782.66
|
|
370
|
2026-09-16
|
00592.001174/2025-33
|
2026-09-23
|
32240.22
|
|
369
|
2026-09-16
|
00592.001174/2025-33
|
2026-09-23
|
6187.67
|
|
265
|
2026-06-23
|
00592.001174/2025-33
|
2026-07-02
|
6033.95
|
|
0024SEV-RJNOV25
|
2026-01-13
|
00592.001174/2025-33
|
2026-01-15
|
31685.04
|
|
0584 - SEV-NIT
|
2025-11-17
|
00592.001174/2025-33
|
2025-11-17
|
3301.81
|
|
0585 - SEV-RJ
|
2025-11-17
|
00592.001174/2025-33
|
2025-11-24
|
27359.56
|
|
0554 - SERV-RJ
|
2025-11-03
|
00592.001174/2025-33
|
2025-11-03
|
27499.98
|
|
NOV/2025 NITEROI
|
2025-12-17
|
00592.001174/2025-33
|
2025-12-19
|
5435.14
|
|
0553 - SERV-NIT
|
2025-11-03
|
00592.001174/2025-33
|
2025-11-03
|
4533.33
|
|
053-MO.NIT.DEZ25
|
2026-02-02
|
00592.001174/2025-33
|
2026-02-04
|
5420.70
|
|
NF22-INSU-NOV25RJ
|
2026-01-19
|
00592.001174/2025-33
|
2026-01-23
|
32392.19
|
|
NF043-MODEZ/25RJ
|
2025-01-23
|
00592.001174/2025-33
|
2025-01-23
|
31685.04
|
|
NF67-MO-JAN26NI
|
2026-02-11
|
00592.001174/2025-33
|
2026-02-26
|
5433.45
|
|
NF25-INSU-JAN26NI
|
2026-02-03
|
00592.001174/2025-33
|
2026-02-06
|
1720.56
|
|
NF24-INSUDEZ25NI
|
2026-02-03
|
00592.001174/2025-33
|
2026-02-06
|
517.68
|
|
NF23-INSUNOV25NIT
|
2026-02-03
|
00592.001174/2025-33
|
2026-02-06
|
3593.32
|
|
NF26-INSU-DEZ25RJ
|
2026-02-05
|
00592.001174/2025-33
|
2026-02-13
|
13129.28
|
|
053 SERV-NITDEZ25
|
2026-02-02
|
00592.001174/2025-33
|
2026-02-04
|
5420.70
|
|
0018-MAT-NIT
|
2025-11-14
|
00592.001174/2025-33
|
2025-11-17
|
5991.04
|
|
0017 - MAT.RJ
|
2025-11-14
|
00592.001174/2025-33
|
2025-11-24
|
8982.90
|
|
109 MO/INSU JAN26
|
2026-03-10
|
00592.001174/2025-33
|
2026-03-12
|
46171.28
|
|
152
|
2026-03-23
|
00592.001174/2025-33
|
2026-03-23
|
41177.26
|
|
167
|
2026-04-13
|
00592.001174/2025-33
|
2026-04-13
|
5544.58
|
|
151
|
2026-03-23
|
00592.001174/2025-33
|
2026-03-23
|
5495.35
|
|
168
|
2026-04-13
|
00592.001174/2025-33
|
2026-04-13
|
32574.30
|
|
220
|
2026-05-21
|
00592.001174/2025-33
|
2026-05-22
|
32662.85
|
|
221
|
2026-05-22
|
00592.001174/2025-33
|
2026-05-28
|
5846.75
|
|
264
|
2026-06-23
|
00592.001174/2025-33
|
2026-07-02
|
35398.46
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-05-01
|
32902.70
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
41
|
5910.35
|
242324.3500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2460
|
4.89
|
12029.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1066
|
4.33
|
4615.7800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1968
|
2.4
|
4723.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
902
|
17.96
|
16199.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2460
|
6.81
|
16752.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2706
|
4.74
|
12826.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
20705
|
27.05
|
560070.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2255
|
3.85
|
8681.7500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2255
|
2.7
|
6088.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
48
|
88.52
|
4248.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
478
|
12.14
|
5802.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2084
|
8.64
|
18005.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
147
|
87.81
|
12908.0700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
246
|
114.68
|
28211.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
147
|
55.34
|
8134.9800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
41
|
33357.78
|
1367668.9800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3280
|
2.11
|
6920.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
7462
|
5.23
|
39026.2600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2255
|
3.87
|
8726.8500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
260
|
23.45
|
6097.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.629.107-**
|
ADEMIR MARINHO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.012.247-**
|
RODRIGO PORTO HEINDIK
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.838.188-**
|
RICARDO MIYASHIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.337.317-**
|
GLAUCIA BENICIO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.603.187-**
|
THADEU SILVA VIANNA
|
Gestor
|
|
***.521.407-**
|
SANDRA COUTINHO ALMUINHA BITTENCOURT
|
Fiscal Técnico
|
|
***.122.127-**
|
FERNANDO BICHARA PINTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.901.237-**
|
JEFERSON MARTINS ROSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.713.537-**
|
LIDIA DE FRANCO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
