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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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24692/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Número da Compra
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00128/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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33408.132254/2024-48
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS
DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO
DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2025
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Vig. Fim
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29/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.010,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.010,00
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Valor Acumulado
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R$ 17.010,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2025
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24692/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 24692/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.132254/2024-48
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29/10/2025
|
29/10/2030
|
17.010,00
|
1
|
17.010,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2025NE001378
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
983,42
|
536,80
|
0,00
|
446,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2026NE000022
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.335,01
|
1.817,10
|
0,00
|
1.517,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
857371
|
2026-08-12
|
33408.132254/2024-48
|
2026-09-01
|
43.82
|
|
868987
|
2026-10-06
|
33408.132254/2024-48
|
2026-10-13
|
347.99
|
|
863341
|
2026-09-29
|
33408.132254/2024-48
|
2026-09-29
|
72.91
|
|
853167
|
2026-07-07
|
33408.102712/2026-86
|
2026-07-08
|
266.47
|
|
816939
|
2025-12-04
|
33408.212045/2025-68
|
2025-12-16
|
446.62
|
|
823487
|
2026-01-06
|
33408.001266/2026-93
|
2026-01-16
|
292.36
|
|
821667
|
2026-01-06
|
33408.001266/2026-93
|
2026-01-07
|
6.87
|
|
827414
|
2026-02-12
|
33408.020801/2026-13
|
2026-02-12
|
325.99
|
|
832882
|
2026-03-10
|
33408.035846/2026-84
|
2026-03-11
|
414.08
|
|
838206
|
2026-04-06
|
33408.050473/2026-71
|
2026-04-09
|
79.94
|
|
843242
|
2026-05-14
|
33408.071567/2026-84
|
2026-05-14
|
268.03
|
|
848201
|
2026-06-09
|
33408.086589/2026-49
|
2026-06-11
|
43.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
12
|
1417.5
|
17010.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.385.767-**
|
IVONE DE SOUZA MACEDO
|
Gestor
|
|
***.114.377-**
|
CLAITON MOREIRA BARBOSA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.256.467-**
|
ZENIRA MARIA DOS REIS
|
Gestor
|
|
***.385.277-**
|
JOSÉ PAULO AZEVEDO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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