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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160282 - CMDO 5º GPT E
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160282 - CMDO 5º GPT E
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160282 - CMDO 5º GPT E
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.241.337/0001-77 - TEKTON SUSTENTABILIDADE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
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Processo
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65400.007369/2020-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA MILITAR DE DEODORO- LOTE 04, CONSTITUÍDAS POR: 20º BATALHÃO LOGÍSTICO PÁRA-QUEDISTA(20º B LOG PQDT), 11º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (11º GAC), JUNTAMENTECOM O CENTRO CONJUNTO DE OPERAÇÕES DE PAZ DO BRASIL (CCOPAB).
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Informações Complementares
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ACRÉSCIMO DE R$ 29.055,94 (VINTE E NOVE MIL E CINQ...
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Vig. Início
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15/12/2020
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Vig. Fim
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29/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 3.997.662,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.997.662,96
|
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Valor Acumulado
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R$ 25.669.265,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65400.007369/2020-38
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15/12/2020
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13/06/2022
|
3.420.758,46
|
1
|
3.420.758,46
|
|
29/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2020.
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15/12/2020
|
13/06/2022
|
3.420.758,46
|
1
|
3.420.758,46
|
|
13/06/2022
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00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NR 05/2020 POR 273 DIAS (NO PERÍODO DE 14/06/2022 A 14/03/2023) E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 168 DIAS (NO PERÍODO DE 14/06/2022 A 28/11/2022)
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15/12/2020
|
14/03/2023
|
3.420.758,46
|
1
|
3.420.758,46
|
|
20/07/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE R$ 29.055,94 (VINTE E NOVE MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
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21/07/2022
|
14/03/2023
|
3.449.814,40
|
1
|
3.449.814,40
|
|
06/12/2022
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00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 250.443,06.
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 3.700.257,46.
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15/12/2020
|
13/06/2022
|
3.700.257,46
|
1
|
3.700.257,46
|
|
01/03/2023
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00001/2023
|
Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO Nº 04: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 149 DIAS, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 14/03/2023 A 10/08/2023.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 118 DIAS.
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14/03/2023
|
10/08/2023
|
3.700.257,06
|
1
|
3.700.257,06
|
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07/07/2023
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00002/2023
|
Termo Aditivo
|
RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 05/2020, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, COM ACRÉSCIMO DE 8,69 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 297.405,50 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993
|
07/07/2023
|
10/08/2023
|
3.997.662,96
|
1
|
3.997.662,96
|
|
31/07/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020, POR 140 (CENTO E QUARENTA DIAS) , CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/08/2023 A 29/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § § 2º E 3º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
11/08/2023
|
29/12/2023
|
3.997.662,96
|
1
|
3.997.662,96
|
|
17/10/2026
|
00005/2020
|
Termo de Encerramento
|
TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº05/2020
|
15/12/2020
|
29/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160282
|
2020NE800023
|
F8MODECDEGE - ATENDER NEC DEC MODERNIZACAO OPERACIONAL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
132.224,03
|
0,00
|
0,00
|
671.897,08
|
|
160282
|
2021NE000003
|
F8MODECDEGE - ATENDER NEC DEC MODERNIZACAO OPERACIONAL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.406.564,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.406.564,60
|
0,00
|
0,00
|
1.406.564,60
|
|
160282
|
2022NE000082
|
F8MOPSPARTC - PROJETO SENTINELA DA PATRIA ACAO 156M
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
279.499,00
|
0,00
|
0,00
|
279.499,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
313
|
2021-04-13
|
65400.007369/2020-38
|
2021-04-22
|
35146.00
|
|
322
|
2021-06-07
|
65400.007369/2020-38
|
2021-06-14
|
195863.98
|
|
325
|
2021-07-01
|
65400.007369/2020-38
|
2021-07-08
|
155402.33
|
|
329
|
2021-08-02
|
65400.007369/2020-38
|
2021-08-02
|
367440.49
|
|
332
|
2021-09-08
|
65400.007369/2020-38
|
2021-09-10
|
16396.81
|
|
0000336
|
2021-10-18
|
65400.007369/2020-38
|
2021-10-19
|
109686.97
|
|
00000342
|
2021-12-08
|
65400.007369/2020-38
|
2021-12-10
|
76929.93
|
|
344
|
2021-12-22
|
65400.007369/2020-38
|
2021-12-22
|
165105.59
|
|
00000343
|
2021-12-21
|
65400.007369/2020-38
|
2021-12-22
|
374567.46
|
|
364
|
2022-11-09
|
65400.007369/2020-38
|
2022-11-11
|
0.00
|
|
354
|
2022-07-27
|
65400.007369/2020-38
|
2022-07-29
|
677655.70
|
|
400
|
2023-07-14
|
65400.007369/2020-38
|
2023-07-14
|
297405.50
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-06-13
|
171037.92
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E INDUSTRIAL
|
1.08955757
|
3669069.965
|
3997662.9552
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.739.617-**
|
GLADSON SILVA FONTES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.824.687-**
|
BRUNO MACEDO ANGELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.282.977-**
|
ROSANE MAURO ARAUJO AGUIAR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.455.827-**
|
KHARYNN FONSECA DA COSTA RAMOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.078.957-**
|
SURIA IORANE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.687.517-**
|
BRUNO TADEU BEZERRA PAIVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.824.687-**
|
BRUNO MACEDO ANGELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.167.103-**
|
LARISSA BARROSO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.512.067-**
|
CLEINAN ALVES SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
