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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Número da Compra
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00032/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.849.184/0001-69 - VFR INDUSTRIA COM E SERVICOS DE SISTEMAS LTDA
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Processo
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64582.017828/2020-38
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE SISTEMA DE INTERFACEAMENTO PARA EQUIPAMENTOS DE ANÁLISES CLÍNICAS ,VISANDO A INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR (SIGH) DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DEPORTO ALEGRE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/12/2020
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Vig. Fim
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14/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 28.227,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.352,32
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Valor Acumulado
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R$ 132.107,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2020
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00011/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64582.017828/2020-38
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14/12/2020
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14/12/2024
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21.600,00
|
12
|
1.800,00
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13/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, CONSIDERANDO-SE O PERCENTUAL DE REAJUSTE CORRESPONDENTE AO IPCA-IBGE, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, TOMANDO-SE COMO BASE O ÍNDICE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (10,25%).
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15/12/2021
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14/12/2022
|
23.814,00
|
12
|
1.984,50
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19/10/2022
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00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONSIDERANDO-SE O PERCENTUAL DE REAJUSTE CORRESPONDENTE AO IPCA-IBGE, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, TOMANDO-SE COMO BASE O ÍNDICE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (8,73%).
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15/12/2022
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14/12/2023
|
25.892,88
|
12
|
2.157,74
|
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13/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO CONSIDERANDO O PERCENTUAL DE REAJUSTE CORRESPONDENTE AO IPCA/ IBGE, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, TOMANDO COMO BASE O INDICE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 (4,61%).
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15/12/2023
|
14/12/2024
|
27.086,52
|
12
|
2.257,21
|
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13/12/2024
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00004/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/12/2024 A 14/12/2025 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE R$ 2.257,21 (DOIS MIL DUZENTOS E CINQÜENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) PARA R$ 2.352,91 (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVO) MENSAIS, CONSIDERANDO-SE O PERCENTUAL DE REAJUSTE CORRESPONDENTE AO IPCA-IBGE, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, TOMANDO-SE COMO BASE O ÍNDICE DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 (4,24%)
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15/12/2024
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14/12/2025
|
28.227,84
|
12
|
2.352,32
|
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14/11/2025
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00011/2020
|
Termo de Rescisão
|
EMPRESA NÃO REGULARIZOU A SUA SITUAÇÃO JUNTO AO CADIN.
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14/12/2020
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14/11/2025
|
0,00
|
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0,00
|
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16/10/2026
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00011/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
14/12/2020
|
14/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167399
|
2023NE000666
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.735,14
|
23.735,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2022NE000541
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2022NE004884
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2024NE000400
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2024NE001168
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.182,22
|
3.873,57
|
0,00
|
23.308,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2025NE000221
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.008,44
|
0,00
|
0,00
|
22.008,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160399
|
2023NE000233
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.257,21
|
2.257,21
|
0,00
|
0,00
|
2.257,21
|
0,00
|
0,00
|
2.257,21
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
12
|
2352.32
|
28227.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.041.912-**
|
MONAIARA (FERRANTI) SERRAT
|
Fiscal Titular
|
|
***.534.210-**
|
MELISSA OLIVEIRA DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.530.937-**
|
LEANDRO SOARES PINHEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
