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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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|
Número Contrato
|
00041/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS RIO BRANCO - CRB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.037.553/0001-23 - PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23244.010142/2025-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA OS POSTOS DE TRABALHO DE (MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (CATEGORIA D), DIÁRIAS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS/GERAL E RECEPCIONISTA), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO ÂMBITO DA CAMPUS RIO BRANCO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO
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Informações Complementares
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41/2025, DE SERVIÇOS CO...
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Vig. Início
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04/12/2025
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|
Vig. Fim
|
04/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 676.250,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 676.250,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.364.749,18
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2025
|
00041/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.010142/2025-84
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04/12/2025
|
04/12/2027
|
713.637,70
|
1
|
713.637,70
|
|
30/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 135 DA LEI Nº 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS E A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, AC000021/2025.
O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE R$ 42.019,20 (QUARENTA E DOIS MIL, DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).
O VALOR RETROATIVO DE R$ 4.490,65 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04/12/2025 A 28/02/2026;
O VALOR DE R$ 37.528,55 (TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), DISTRIBUÍDO MENSALMENTE A PARTIR DE 01/03/2026.
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04/12/2025
|
04/12/2027
|
676.250,56
|
1
|
676.250,56
|
|
31/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 135 DA LEI Nº 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS E OS TERMOS ADITIVOS AC000004/2026 E AC000006/2026 A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026.
O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE R$ 58.401,82 (CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), SENDO:
O VALOR RETROATIVO DE R$ 10.854,39 (DEZ MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/07/2026;
O VALOR DE R$ 19.011,75 (DEZENOVE MIL ONZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/08/2026 A 31/12/2026;
O VALOR DE R$ 28.535,68 (VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/01/2027 A 04/12/2027.
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04/12/2025
|
04/12/2027
|
713.637,70
|
1
|
713.637,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2025NE000428
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.993,30
|
18.993,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000429
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.011,40
|
1.011,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000430
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.444,88
|
1.444,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000077
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
310.505,85
|
133.790,06
|
2.300,88
|
174.414,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000079
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.806,56
|
20.806,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000078
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.677,61
|
33.846,83
|
0,00
|
830,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000247
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.393,65
|
1.393,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NFSE/5561/CRB
|
2026-07-29
|
23244.000136/2026-08
|
2026-07-31
|
22927.49
|
|
NFSE/5562/CRB
|
2026-07-29
|
23244.000136/2026-08
|
2026-07-31
|
325.09
|
|
NFSE/6333/CRB
|
2026-09-04
|
23244.000136/2026-08
|
2026-09-10
|
22646.46
|
|
NFSE/6900/CRB
|
2026-09-28
|
23244.000136/2026-08
|
2026-09-30
|
24347.92
|
|
NFSE/7074/CRB
|
2026-10-08
|
23244.000136/2026-08
|
2026-10-15
|
5635.31
|
|
NFSE/4818/CRB
|
2026-07-07
|
23244.000136/2026-08
|
2026-07-10
|
1192.01
|
|
NFSE/4817/CRB
|
2026-07-07
|
23244.000136/2026-08
|
2026-07-10
|
22617.25
|
|
NFSE/1417/CRB
|
2026-02-24
|
23244.000136/2026-08
|
2026-02-25
|
16491.62
|
|
NFSE/1664/CRB
|
2026-03-04
|
23244.000136/2026-08
|
2026-03-09
|
21638.19
|
|
NFSE/2294/CRB
|
2026-03-23
|
23244.000136/2026-08
|
2026-03-30
|
21211.09
|
|
NFE/3097/CRB
|
2026-05-04
|
23244.000136/2026-08
|
2026-05-05
|
20927.11
|
|
NFSE/4504/CRB
|
2026-06-16
|
23244.000136/2026-08
|
2026-06-19
|
22901.96
|
|
NFSE/4505/CRB
|
2026-06-16
|
23244.000136/2026-08
|
2026-06-19
|
325.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
96
|
433.47
|
41613.1200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2
|
100093.44
|
200186.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
113313.36
|
226626.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
240
|
288.98
|
69355.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
97100.4
|
194200.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.593.712-**
|
MARTA BARROSO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.121.222-**
|
BÁRBARA ALESSANDRA VIEIRA DE BRITO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.905.732-**
|
LAZARO VIEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.688.572-**
|
LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA MELO
|
Gestor
|
|
***.087.822-**
|
MARCOS BOMFIM SANTIAGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.710.402-**
|
KÁCIA NUNES DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.332.832-**
|
SANDRO VARGAS DE MESQUITA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
