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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000895
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.485.215/0001-54 - COMERCIAL COIMBRENSE LTDA
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Processo
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23111.061578/2025-22
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Objeto
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ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO/UFPI), REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, E MEMO ELET. Nº 101/2025 - CTF/UFPI, (MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CTF, CAMPUS DE FLORIANO/PI), PROCESSO 23111.061578/2025-22,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90018/2024).
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Informações Complementares
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15404805900182024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.109,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 47.109,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000895
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000895 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.061578/2025-22
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01/12/2025
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31/12/2025
|
47.109,00
|
1
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47.109,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2025NE000895
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L20RLM6000N - COLEGIOS TECNICOS DA UFPI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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47.109,00
|
0,00
|
1.518,30
|
45.590,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4079
|
2025-12-04
|
23111.063635/2025-64
|
2025-12-09
|
10723.00
|
|
4077
|
2025-12-04
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23111.063635/2025-64
|
2025-12-09
|
8042.50
|
|
4080
|
2025-12-04
|
23111.063635/2025-64
|
2025-12-09
|
10408.00
|
|
4081
|
2025-12-04
|
23111.063635/2025-64
|
2025-12-09
|
15454.50
|
|
4078
|
2025-12-04
|
23111.063635/2025-64
|
2025-12-09
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2481.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARELO
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50
|
160.85
|
8042.5000
|
|
Material
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RAÇÃO CONCENTRADA SUÍNO
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100
|
104.08
|
10408.0000
|
|
Material
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RAÇÃO CONCENTRADA SUÍNO
|
150
|
103.03
|
15454.5000
|
|
Material
|
RAÇÃO OVINO
|
20
|
124.05
|
2481.0000
|
|
Material
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RAÇÃO BOVINA
|
100
|
107.23
|
10723.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.325.003-**
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ALMIR BEZERRA DA LUZ
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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