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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000163
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.421.421/0001-82 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25050.002936/2023-13
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER O PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2024.ARP Nº 14 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ 32.421.421/0001-82.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOHOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA XAVANTE.ITENS:1/3/5/14/24/49.NOTA DE CRÉDITO - 2025NC812960 (0051025762).
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Informações Complementares
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25704005900012024 - UASG Minuta: 257040
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Vig. Início
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13/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.914,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.914,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/10/2025
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2025NE000163
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.002936/2023-13
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13/10/2025
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31/12/2025
|
14.914,00
|
1
|
14.914,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257040
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2025NE000163
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.914,00
|
14.375,00
|
11,86
|
527,14
|
14.375,00
|
4.806,48
|
4.806,48
|
9.580,38
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24756
|
2025-11-24
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25050.003095/2025-15
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2025-12-04
|
539.00
|
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24857
|
2025-11-28
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25050.000016/2026-03
|
2026-01-05
|
9443.73
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ABAIXADOR LÍNGUA
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100
|
5.39
|
539.0000
|
|
Material
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ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
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200
|
5.93
|
1186.0000
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
|
500
|
5.14
|
2570.0000
|
|
Material
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COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE
|
2200
|
3.7
|
8140.0000
|
|
Material
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FITA HOSPITALAR
|
300
|
1.93
|
579.0000
|
|
Material
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SERINGA
|
10000
|
0.19
|
1900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.306.801-**
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ANICETO TSEREWADZI
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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