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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00054/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CECRF - CENTRO DE RADIOFARMACIA
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.413.134/0001-29 - LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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01342.001914/2025-46
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Objeto
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SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LASER COM FORNECIMENTO DE PECAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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27/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.390,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.699,17
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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00046/2025
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001914/2025-46
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27/11/2025
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27/11/2026
|
56.390,00
|
12
|
4.699,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2025NE000701
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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113202
|
2026NE000084
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.195,00
|
0,00
|
0,00
|
28.195,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000403
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.797,00
|
16.664,73
|
0,00
|
2.132,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4627
|
2026-07-27
|
01342.003468/2026-95
|
2026-08-20
|
11516.00
|
|
4608
|
2026-01-22
|
01342.000395/2026-80
|
2026-02-09
|
9070.00
|
|
4611
|
2026-02-12
|
01342.000789/2026-38
|
2026-02-23
|
4692.00
|
|
4613
|
2026-03-02
|
01342.001043/2026-41
|
2026-03-05
|
6521.24
|
|
4618
|
2026-04-13
|
01342.001758/2026-02
|
2026-04-17
|
5652.83
|
|
4620
|
2026-04-15
|
01342.001810/2026-12
|
2026-04-29
|
2273.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
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1
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56390
|
56390.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.158.758-**
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CICERO FERNANDES DOS SANTOS
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.029.848-**
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CARLOS ALBERTO ZEITUNI
|
Gestor
|
|
***.797.187-**
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WELLINGTON COELHO DE CARVALHO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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