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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000498
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154003 - FUCAPES/DF
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23000.035318/2024-92
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS RELACIONADOS AO SERVICO DE
COPEIRAGEM, CONFORME AS CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA
CONTRATACAO: DOCUMENTO DE FORMALIZACAO ( 5171074), ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (5174931) E
MATRIZ DE RISCOS (5176038), REGISTRO DE PRECOS - IRP CUJA ENTIDADE GERENCIADORA E A CAPES.
CONFORME DESPACHO Nº 396 (6339463).
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Informações Complementares
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15400305900132024 - UASG Minuta: 150002
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.216,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.216,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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2025NE000498
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.035318/2024-92
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19/11/2025
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31/12/2025
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2.216,00
|
1
|
2.216,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150002
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2025NE000498
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VGAB2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.216,00
|
0,00
|
0,00
|
2.216,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.018.034
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2025-11-28
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23000.035318/2024-92
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2025-12-03
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2216.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
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125
|
1.2
|
150.0000
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Material
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COPO DESCARTÁVEL
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1000
|
1.61
|
1610.0000
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|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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70
|
4.8
|
336.0000
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Material
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SABÃO BARRA
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120
|
1
|
120.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.191.001-**
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SHIRLEY FARIAS NASCIMENTO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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