|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000180
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
00459/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.442.728/0001-13 - GREISSE CRISTINA PASSARINI DE SOUZA 04076876962
|
|
Processo
|
23411.020404/2025-40
|
|
Objeto
|
PARA ATENDER DESPESAS COM KIT FESTA CONTENDO: 08 KG DE TORTA SALGADA, 200 MINI ESFIHAS, 400 MINI PASTEIS, 400 MINI COXINHAS, 250 MINI KIBES, 250 MINI ENROLADINHOS DE SALSICHA, 300 CALÇA VIRADA, 300 SONHO GRANDE, 60 LITROS DE SUCOS DIVERSOS SERVIDOS EM SUQUEIRAS, 30 LITROS DE AGUA MINERAL SEM GÁS. PROCESSO 23411.020404/2025-40, SRE 3932525, DISPENSA 459/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
|
|
Informações Complementares
|
15800906004592025 - UASG Minuta: 158009
|
|
Vig. Início
|
26/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.760,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.760,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/11/2025
|
2025NE000180
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020404/2025-40
|
26/11/2025
|
31/12/2025
|
5.760,00
|
1
|
5.760,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158396
|
2025NE000180
|
LFUNCP1500N - EMENDAS PARLAMENTARES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.760,00
|
0,00
|
0,00
|
5.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7506933
|
2025-12-01
|
23411.020404/2025-40
|
2025-12-02
|
5760.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
5760
|
5760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
