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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00169/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90919/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.846.409/0001-05 - INSTITUTO SOCIAL SE LIGA
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Processo
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23321.001065/2025-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO DOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE (IF FLUMINENSE), CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2025
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Vig. Fim
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03/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.957.082,64
|
|
Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.957.082,64
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.957.082,64
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2025
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00169/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00169/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001065/2025-10
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04/11/2025
|
03/12/2025
|
1.957.082,64
|
1
|
1.957.082,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158468
|
2025NE000238
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158468
|
2025NE000290
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.672,78
|
23.672,78
|
0,00
|
0,00
|
23.672,78
|
0,00
|
0,00
|
23.672,78
|
|
158468
|
2026NE000007
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
967.040,89
|
115.001,70
|
120.275,57
|
731.763,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158468
|
2026NE000088
|
L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.616,84
|
0,00
|
0,00
|
141.616,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
482
|
2026-08-14
|
23321.001065/2025-10
|
2026-09-10
|
128802.55
|
|
544
|
2026-09-29
|
23321.001065/2025-10
|
2026-09-29
|
143113.94
|
|
545
|
2026-09-29
|
23321.001065/2025-10
|
2026-09-29
|
126605.86
|
|
417
|
2026-07-07
|
23321.001065/2025-10
|
2026-07-09
|
163090.22
|
|
5
|
2026-01-13
|
23321.001065/2025-10
|
2026-01-27
|
97743.29
|
|
6
|
2026-01-13
|
23321.001065/2025-10
|
2026-01-27
|
109961.20
|
|
111
|
2026-03-10
|
23321.001065/2025-10
|
2026-03-27
|
97743.29
|
|
184
|
2026-04-02
|
23321.001065/2025-10
|
2026-04-29
|
163090.22
|
|
182
|
2026-04-02
|
23321.001065/2025-10
|
2026-04-29
|
111246.83
|
|
326
|
2026-06-12
|
23321.001065/2025-10
|
2026-06-12
|
163090.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
79590.22
|
955082.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
83500
|
1002000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.259.767-**
|
GUSTAVO DIAS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.633.857-**
|
GISELE DOS SANTOS VALIDO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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