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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 152134 |
UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
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90036/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.834.407/0001-03 - PREMIUM SERVICOS E IMPERMEABILIZACOES LTDA
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Processo
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23064.054188/2025-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, EVENTUALMENTE NECESSÁRIOS, PARA INTERVENÇÃO EM TELHADOS E MARQUISES COM VISTAS SANAR INFILTRAÇÕES DO CAMPUS GUARAPUAVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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15/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 849.046,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 849.046,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2025
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00041/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054188/2025-23
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15/12/2025
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15/12/2026
|
751.669,85
|
1
|
751.669,85
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08/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E QUINTA DO CONTRATO, ACRÉSCIMO DAS QUANTIDADES DOS ITENS 5 E 6 E CONSEQUENTEMENTE ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO
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08/07/2026
|
15/12/2026
|
849.046,10
|
1
|
849.046,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152134
|
2025NE000328
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.012,63
|
21.012,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2025NE000347
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
184.984,06
|
184.984,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2025NE000359
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.483,01
|
33.483,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2026NE000001
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.547,93
|
0,00
|
0,00
|
40.547,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2026NE000145
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
138.332,79
|
2.317,23
|
0,00
|
136.015,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
52
|
2026-08-24
|
23064.054188/2025-23
|
2026-08-26
|
136015.56
|
|
16
|
2026-02-06
|
23064.054188/2025-23
|
2026-02-06
|
36860.84
|
|
17
|
2026-02-09
|
23064.054188/2025-23
|
2026-02-09
|
148814.13
|
|
21
|
2026-03-11
|
23064.054188/2025-23
|
2026-03-13
|
87497.26
|
|
22
|
2026-03-14
|
23064.054188/2025-23
|
2026-03-16
|
1570.52
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LIMPEZA SUPERFÍCIE / REMOÇÃO PICHAÇÃO
|
3125
|
2.61
|
8156.2500
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIAL
|
3125
|
153.2
|
478750.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - CALHA
|
4184
|
6.2077
|
25973.0168
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - CALHA
|
1088
|
40.2004
|
43738.0352
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - CALHA
|
1141
|
85.9195
|
98034.1495
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - CALHA
|
1955
|
40.2004
|
78591.7820
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIAL
|
35
|
84.3676
|
2952.8660
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE ALVENARIA
|
2500
|
45.14
|
112850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.179.019-**
|
CESAR BUENO FRANCO
|
Gestor Substituto
|
|
***.658.879-**
|
KARINA KSIASKIEWCZ CZOVNY
|
Gestor Substituto
|
|
***.119.899-**
|
HAMILTON SEBASTIAO DIAS NETO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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