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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00345/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Número da Compra
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00053/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.881.068/0001-03 - COOPAPI - COOPERATIVA POTIGUAR DE APICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
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Processo
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23136.001976/2025-26
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL , PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO IFRNCAMPUS APODI, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2025, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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19/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.528,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 460,73
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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00345/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00345/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.001976/2025-26
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19/11/2025
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19/11/2026
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5.528,80
|
12
|
460,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158371
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2025NE000094
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.650,91
|
3.650,91
|
0,00
|
0,00
|
5.528,80
|
2.678,52
|
2.678,52
|
2.850,28
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6094
|
2026-09-24
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23136.001726.2026-77
|
2026-09-24
|
972.39
|
|
5937
|
2026-02-11
|
23136.000321/2026-11
|
2026-02-12
|
953.58
|
|
5994
|
2026-05-08
|
23136.000833.2026-88
|
2026-05-11
|
515.72
|
|
6009
|
2026-06-15
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23136.001060.2026-57
|
2026-06-18
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408.59
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BEBIDA LÁCTEA
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300
|
5.56
|
1668.0000
|
|
Material
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MANTEIGA
|
50
|
17.67
|
883.5000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
15
|
45.02
|
675.3000
|
|
Material
|
QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇA
|
50
|
46.04
|
2302.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.538.744-**
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MILKIA JANNE CAMARA MARINHO
|
Gestor
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***.123.294-**
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ALINE KELLY DE MENEZES
|
Gestor Substituto
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|
***.785.353-**
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JANEKEYLA GOMES DE SOUSA
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Fiscal Técnico
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***.436.964-**
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RILZA SOUZA DE GOIS COSTA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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