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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIAFI - CMGCA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.531.678/0001-80 - GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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53400-000989/2025-71
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR MEIO DE MOTORISTAS PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS NA SEDE DA EBC, EM BRASÍLIA/DF, E EM SITUAÇÃO EVENTUAIS, NOS DEMAIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO ONDE HOUVER INTERESSE DA EBC, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2025
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|
Vig. Fim
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02/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.205.057,23
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 100.421,44
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.205.057,37
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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00067/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53400-000989/2025-71
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02/12/2025
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02/12/2026
|
1.154.112,72
|
12
|
96.176,06
|
|
16/09/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO
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02/12/2025
|
02/12/2026
|
1.205.057,23
|
12
|
100.421,44
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2026NE000213
|
6SFD910C015 - PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,95
|
0,00
|
0,00
|
0,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000354
|
6SLA525C010 - MOTORISTAS EM BRASILIA,TRANSPORTE DE SERVIDOR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
211.822,27
|
0,00
|
0,00
|
211.822,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001083
|
6SLA525C010 - MOTORISTAS EM BRASILIA,TRANSPORTE DE SERVIDOR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.039,95
|
0,00
|
0,00
|
68.039,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000886
|
6SLA525C010 - MOTORISTAS EM BRASILIA,TRANSPORTE DE SERVIDOR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
96.138,88
|
0,00
|
0,00
|
96.138,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001477
|
6SLA525C010 - MOTORISTAS EM BRASILIA,TRANSPORTE DE SERVIDOR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
205.079,88
|
960,03
|
6.429,78
|
197.690,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001673
|
6SLA525C010 - MOTORISTAS EM BRASILIA,TRANSPORTE DE SERVIDOR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.982,35
|
46.982,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3871
|
2026-07-15
|
53400-000989/2025-71
|
2026-07-21
|
68039.95
|
|
3987
|
2026-08-13
|
53400-000989/2025-71
|
2026-08-20
|
68039.95
|
|
4109
|
2026-09-11
|
53400-000989/2025-71
|
2026-09-28
|
68039.95
|
|
3149
|
2026-01-07
|
53400-000989/2025-71
|
2026-02-09
|
7826.00
|
|
3226
|
2026-02-02
|
53400-000989/2025-71
|
2026-02-09
|
65771.93
|
|
3359
|
2026-03-09
|
53400-000346/2026-17
|
2026-03-13
|
68039.95
|
|
3280
|
2026-02-25
|
53400-000989/2025-71
|
2026-02-27
|
2144.44
|
|
3265
|
2026-02-13
|
53400-000346/2026-17
|
2026-04-15
|
14792.58
|
|
3388
|
2026-03-26
|
53400-000346/2026-17
|
2026-04-15
|
13306.35
|
|
3494
|
2026-04-14
|
53400-000346/2026-17
|
2026-04-15
|
68039.95
|
|
3602
|
2026-05-08
|
53400-000346/2026-17
|
2026-05-12
|
68039.95
|
|
3750
|
2026-06-17
|
53400-000989/2025-71
|
2026-06-19
|
68039.95
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-27
|
57705.64
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
100421.4359
|
1205057.2308
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.111.461-**
|
EVANDO RODRIGUES DA CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.262.411-**
|
FERNANDO CAVALCANTE DE SOUSA ROSA
|
Gestor
|
|
***.298.091-**
|
VALDIRENE FERNANDES DA COSTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.899.211-**
|
WILSON BERNARDES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.564.131-**
|
ENOQUE EGÍDIO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.271.401-**
|
ANDRÉ FELIPE CORDEIRO MANSO COQUEIRO
|
Gestor
|
|
***.545.251-**
|
DAVID MEDEIROS RIZEL SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.041.981-**
|
LUCAS TADEU DE PAIVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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