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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240010 - DTIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240010 - DTIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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09280.000086/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
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09/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 869.706,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 869.706,78
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Valor Acumulado
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R$ 8.499.161,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09280.000086/2025-11
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09/12/2025
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09/12/2026
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671.800,00
|
1
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671.800,00
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11/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1.1.1. REAJUSTAR, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 7ª DO CONTRATO Nº 14/2025, PELA APLICAÇÃO DO ICTI DE 3,5673% (SEI 0164069), ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 MESES (NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025); 1.1.2. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM ELEVAR EM 50 UNIDADES O QUANTITATIVO DO ITEM 5 DO GRUPO 2 DA CONTRATAÇÃO, DE MODO QUE AQUELE SUBA DE 200 PARA 250, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, "B", DA LEI NO 14.133, DE 2021.
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11/03/2026
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09/12/2026
|
869.706,78
|
1
|
869.706,78
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240010
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2025NE000059
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
671.800,00
|
671.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240010
|
2025NE000065
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
167.950,00
|
167.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15206
|
2026-01-08
|
09280.000007/2026-44
|
2026-02-23
|
671800.00
|
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2027-03-03
|
26091.20
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
250
|
3478.8271
|
869706.7750
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.623.318-**
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IVAN WAGNER ANGELI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.569.147-**
|
RAFAEL CARVALHO AZEVEDO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.668.075-**
|
JOSE KAIO SOUZA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.107.431-**
|
ALESSANDRA CRISTINA DE ARAUJO DE ALMEIDA THE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.605.001-**
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JOSILDA DAS CHAGAS RIBEIRO GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.807.801-**
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ANA LUCIA FELIPPE IMPROISE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.336.310-**
|
DANIEL GIRARDI DEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.359.999-**
|
CARLOS GUSTAVO CORDEIRO DE ANDRADE
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.379.931-**
|
ADEMÉRIO GONÇALVES DE ANDRADE
|
Fiscal Técnico
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|
***.050.167-**
|
GABRIEL YURI SANT´ANNA BARRETO
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.219.303-**
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KARLOS JOSÉ BEZERRA MOREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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