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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158565 - UNILAB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158565 - UNILAB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000163
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158565 - UNILAB
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.676.882/0001-24 - HS SOLDAS LTDA
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Processo
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23282.014914/2023-39
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ANEXOS. SOLICITAÇÃO: OFÍCIO Nº 61/2025/DP-UNILAB.
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Informações Complementares
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15856505900012024 - UASG Minuta: 158565
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Vig. Início
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05/06/2025
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Vig. Fim
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05/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.014,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.014,77
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2025
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2025NE000163
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.014914/2023-39
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05/06/2025
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05/06/2026
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10.014,77
|
1
|
10.014,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158565
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2025NE000163
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V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.239,77
|
0,00
|
9.239,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4017
|
2025-07-25
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23282.014914/2023-39
|
2025-11-17
|
9239.77
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AVENTAL
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10
|
217.6
|
2176.0000
|
|
Material
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LUVA PROTEÇÃO
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5
|
179
|
895.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
10
|
2.56
|
25.6000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
20
|
2.86
|
57.2000
|
|
Material
|
FILTRO RESPIRADOR
|
5
|
155
|
775.0000
|
|
Material
|
BONÉ
|
5
|
13.99
|
69.9500
|
|
Material
|
BOTA SEGURANÇA
|
1
|
54.28
|
54.2800
|
|
Material
|
BOTA SEGURANÇA
|
1
|
54.09
|
54.0900
|
|
Material
|
BOTA SEGURANÇA
|
1
|
54.09
|
54.0900
|
|
Material
|
BOTA SEGURANÇA
|
2
|
54.09
|
108.1800
|
|
Material
|
CAPACETE SEGURANÇA
|
50
|
12.46
|
623.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
2
|
36.99
|
73.9800
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
30
|
168.28
|
5048.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.395.213-**
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JACKSON BATISTA FREITAS VIDAL
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Gestor
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***.203.263-**
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NATALY ALVES HOLANDA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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