|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194045 - MADEIRA/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194045 - MADEIRA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000371
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194045 - MADEIRA/AM
|
|
Número da Compra
|
00092/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.008.193/0001-41 - FLAVIA DO CARMO DE OLIVEIRA BARRETO
|
|
Processo
|
08113.000259/2025-51
|
|
Objeto
|
ONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS OFICIAIS COM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA.
|
|
Informações Complementares
|
19404506000922025 - UASG Minuta: 194045
|
|
Vig. Início
|
28/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.066,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.066,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/11/2025
|
2025NE000371
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000259/2025-51
|
28/11/2025
|
31/12/2025
|
6.066,00
|
1
|
6.066,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194045
|
2025NE000371
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.066,00
|
0,00
|
0,00
|
6.066,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.298
|
2025-12-02
|
08113.000259/2025-51
|
2025-12-04
|
6066.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMORTECEDOR SUSPENSÃO
|
1
|
400
|
400.0000
|
|
Material
|
BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO
|
2
|
995
|
1990.0000
|
|
Material
|
AMORTECEDOR SUSPENSÃO
|
2
|
430
|
860.0000
|
|
Material
|
FILTRO COMBUSTÍVEL
|
2
|
55
|
110.0000
|
|
Material
|
FILTRO AR
|
4
|
90
|
360.0000
|
|
Material
|
FILTRO AR
|
2
|
80
|
160.0000
|
|
Material
|
TERMINAL DIREÇÃO
|
2
|
150
|
300.0000
|
|
Material
|
PASTILHA FREIO
|
2
|
98
|
196.0000
|
|
Material
|
CILINDRO FREIO
|
1
|
990
|
990.0000
|
|
Material
|
TAMBOR FREIO
|
1
|
700
|
700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.842-**
|
DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
