|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00344/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
|
|
Número da Compra
|
00052/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.723.927/0001-64 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POCO DA FORQUILHA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS
|
|
Processo
|
23136.002151/2025-29
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO IFRN-CAMPUS APODI, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2025, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.388,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.949,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/11/2025
|
00344/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00344/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.002151/2025-29
|
17/11/2025
|
17/11/2026
|
23.388,00
|
12
|
1.949,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158371
|
2025NE000093
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.800,50
|
7.800,50
|
0,00
|
0,00
|
7.800,50
|
0,00
|
0,00
|
7.800,50
|
|
158371
|
2025NE000154
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.739,46
|
3.739,46
|
0,00
|
0,00
|
15.587,50
|
0,00
|
0,00
|
15.587,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
196
|
2026-07-20
|
23136.001290.2026-16
|
2026-07-21
|
3739.46
|
|
140
|
2026-01-09
|
23136.000085/2026-33
|
2026-01-11
|
4687.00
|
|
149
|
2026-02-11
|
23136.000300/2026-04
|
2026-02-11
|
1702.20
|
|
160
|
2026-03-27
|
23136.000570/2026-15
|
2026-03-27
|
4586.90
|
|
180
|
2026-05-15
|
23136.000868.2026-17
|
2026-05-15
|
4725.84
|
|
184
|
2026-06-12
|
23136.001042.2026-75
|
2026-06-15
|
3946.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO SIMPLES, VARIEDADES
|
800
|
21.5
|
17200.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
30.94
|
6188.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.538.744-**
|
MILKIA JANNE CAMARA MARINHO
|
Gestor
|
|
***.123.294-**
|
ALINE KELLY DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
***.785.353-**
|
JANEKEYLA GOMES DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.436.964-**
|
RILZA SOUZA DE GOIS COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
