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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000049
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257026 - DSEI/JAVARI
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA
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Processo
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25036.000201/2024-14
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Objeto
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REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHAS PARA SUPRIR A FALTA DE UTENSÍLIOS DA CASAI/ TABATINGA E CASAIS REGIONAIS DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES, CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90002/2024 É O DSEI VALE DO JAVARI - UASG: 257026 E O DSEI ALTO RIO SOLIMÕES ÉÓRGÃO PARTICIPANTE. PROCESSO 25036.000201/2024-14.
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Informações Complementares
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25702605900022024 - UASG Minuta: 257025
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Vig. Início
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19/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.047,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.047,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2025
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2025NE000049
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000201/2024-14
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19/03/2025
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31/12/2025
|
12.047,50
|
1
|
12.047,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
|
2025NE000049
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.047,50
|
0,00
|
0,00
|
12.047,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002.609
|
2025-05-30
|
25036.000201/2024-14
|
2025-12-04
|
12047.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRIDOR
|
17
|
2
|
34.0000
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
9
|
84.9
|
764.1000
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
850
|
1.8
|
1530.0000
|
|
Material
|
PANELA
|
27
|
46.9
|
1266.3000
|
|
Material
|
PANELA
|
18
|
217.9
|
3922.2000
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
5
|
89.9
|
449.5000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
30
|
8.5
|
255.0000
|
|
Material
|
RALADOR ALIMENTO
|
7
|
9.7
|
67.9000
|
|
Material
|
TRAVESSA
|
9
|
49.5
|
445.5000
|
|
Material
|
COLHER
|
26
|
11.4
|
296.4000
|
|
Material
|
COLHER
|
7
|
7.9
|
55.3000
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
1250
|
1.9
|
2375.0000
|
|
Material
|
CONCHA
|
10
|
9.3
|
93.0000
|
|
Material
|
DESCASCADOR LEGUMES
|
17
|
9.3
|
158.1000
|
|
Material
|
FACA
|
22
|
9.7
|
213.4000
|
|
Material
|
FACA
|
7
|
9.4
|
65.8000
|
|
Material
|
FACA
|
7
|
8
|
56.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.697.402-**
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LEONARDO GOMES MANDUCA FILHO
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Fiscal Titular
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***.241.942-**
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ALCÉLIO CAVALCANTE CASTELO BRANCO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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