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Órgão 20203 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
Unidade da Prestação do Serviço 203003 - ANCINE
Unidade Gestora Origem do Contrato 203003 - ANCINE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2014
Unidade Realizadora da Compra 201004 - CGEAQ
Número da Compra 00034/2013
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 01416.000066/2013-11
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA O ESCRITÓRIO REGIONAL DA ANCINE EM SÃOPAULO - SP.
Informações Complementares
Vig. Início 10/10/2014
Vig. Fim 09/10/2019
Situação Inativo
Valor Global R$ 12.572,93
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 8.435,71
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/10/2014 00020/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01416.000066/2013-11 10/10/2014 09/10/2015 8.435,71 1 0,00
19/06/2015 00013/2015 Termo Aditivo ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL PELA CLARO S.A. 19/06/2015 09/10/2015 8.435,71 1 0,00
19/06/2015 00001/2015 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 13/2015PUBLICADO EM 22/06/2015 VISANDO O REGISTRO DO NOVO CNPJ E RAZÃO SOCIAL. 19/06/2015 09/10/2015 8.435,71 1 0,00
09/10/2015 00002/2015 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES DE STFC/SP. 10/10/2015 09/10/2016 12.572,93 1 0,00
27/09/2016 00003/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES PARA A PRESTAÇÃO DE STFC PARA LDN E LDI ORIUNDAS DO ERSP. 10/10/2016 09/10/2017 12.572,93 1 0,00
09/10/2017 00004/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES STFC/SP. 10/10/2017 09/10/2018 12.572,93 1 0,00
09/10/2018 00005/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2014, CONFORME CONSTA DO INSTRUMENTO E DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 10/10/2018 09/10/2019 12.572,93 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
203003 2015NE800883 5CNM0070001 - CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203003 2016NE800329 6CNM0010001 - CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203003 2017NE800180 7CNM0080001 - CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203003 2018NE800172 18M10059ANA - CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203003 2018NE800173 18M10059ANA - CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203003 2019NE800240 C20004AN018 - MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203003 2019NE800241 C20004AN018 - MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 3260074 0 0.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 1017852 0.64 651425.2800
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 320007 0.02 6400.1400
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 771291 0.07 53990.3700
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 228488 0.31 70831.2800
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 243098 0.45 109394.1000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 4542 0.27 1226.3400
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 4212 0.27 1137.2400
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 2328 0.3 698.4000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 2868 0.27 774.3600
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 1800 0.27 486.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo