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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000209
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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00010/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.726.336/0001-64 - P. H. SANTOS OLIVEIRA LTDA
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Processo
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08197.000365/2025-52
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL JUNTO A EMPRESA P. H SANTOS - ME. DESPACHO SEAD (09455618).
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Informações Complementares
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19404906000102025 - UASG Minuta: 194049
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.473,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.473,92
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000209
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000365/2025-52
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01/12/2025
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31/12/2025
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27.473,92
|
1
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27.473,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194049
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2025NE000209
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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27.473,92
|
0,00
|
1.607,22
|
25.866,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.607,22
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4857
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2025-12-02
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08197.000365/2025-52
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2025-12-04
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27473.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TELA PROJEÇÃO
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3
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1220
|
3660.0000
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|
Material
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PROJETOR MULTIMÍDIA
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1
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7120.99
|
7120.9900
|
|
Material
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CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL
|
1
|
8815.99
|
8815.9900
|
|
Material
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MICROFONE
|
1
|
2685.99
|
2685.9900
|
|
Material
|
MICROFONE
|
2
|
315.98
|
631.9600
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Material
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CAIXA SOM
|
1
|
2559
|
2559.0000
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|
Material
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CAIXA SOM
|
1
|
1999.99
|
1999.9900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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