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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000077
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO
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Processo
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23058.001374.2025-49
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR POR MEIO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL DO IFRN/ZN. PREGÃO 90056/2024 - UASG 153103.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.140,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.140,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.140,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2025
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2025NE000077
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001374.2025-49
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29/07/2025
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31/12/2025
|
11.140,00
|
1
|
11.140,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158368
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2025NE000077
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.860,00
|
6.950,00
|
0,00
|
1.910,00
|
9.230,00
|
2.110,00
|
2.110,00
|
7.120,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1853
|
2025-11-12
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23058.002297/2025-44
|
2025-11-27
|
1910.00
|
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1944
|
2026-01-19
|
23058.000514/2026-42
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2026-03-20
|
2280.00
|
|
2106
|
2026-04-09
|
23058.000927.2026-27
|
2026-05-27
|
1630.00
|
|
2160
|
2026-05-06
|
23058.001374.2025-49
|
2026-05-27
|
1430.00
|
|
2231
|
2026-06-03
|
23058.001374.2025-49
|
2026-06-08
|
1780.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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400
|
7.8
|
3120.0000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
|
400
|
6.3
|
2520.0000
|
|
Material
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POLPA DE GOIABA, CONGELADA
|
750
|
5
|
3750.0000
|
|
Material
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SUCO
|
350
|
5
|
1750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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