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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000261
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
52.968.361/0001-20 - DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA
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Processo
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23121.000238/2025-21
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, PARA A DIVISÃO DE NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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15200505900062025 - UASG Minuta: 152005
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Vig. Início
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29/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.068,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.068,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2025
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2025NE000261
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000238/2025-21
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29/11/2025
|
31/12/2025
|
5.068,24
|
1
|
5.068,24
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152005
|
2025NE000261
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D0003B1900S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.068,24
|
5.068,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1057
|
2026-05-20
|
23121.000238/2025-21
|
2026-07-06
|
5068.24
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BULE
|
5
|
92.97
|
464.8500
|
|
Material
|
FACA
|
30
|
4.87
|
146.1000
|
|
Material
|
FACA
|
4
|
9.18
|
36.7200
|
|
Material
|
PEDRA AFIAR
|
5
|
9
|
45.0000
|
|
Material
|
PORTA-GUARDANAPO
|
10
|
25.99
|
259.9000
|
|
Material
|
POTE
|
20
|
7.68
|
153.6000
|
|
Material
|
PRATO
|
100
|
2
|
200.0000
|
|
Material
|
ROLO MASSA
|
5
|
93.4
|
467.0000
|
|
Material
|
SOCADOR
|
3
|
115.68
|
347.0400
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
3
|
89.09
|
267.2700
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
3
|
90
|
270.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
38.05
|
380.5000
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
3
|
90.31
|
270.9300
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
3
|
90.5
|
271.5000
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
3
|
89
|
267.0000
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
3
|
89.16
|
267.4800
|
|
Material
|
CANECA
|
5
|
46.57
|
232.8500
|
|
Material
|
COLHER
|
5
|
35.99
|
179.9500
|
|
Material
|
COLHER
|
5
|
21.99
|
109.9500
|
|
Material
|
CONCHA
|
5
|
22.02
|
110.1000
|
|
Material
|
CONCHA
|
10
|
14.95
|
149.5000
|
|
Material
|
CONCHA
|
10
|
9
|
90.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
6
|
13.5
|
81.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.010.407-**
|
VINÍCIUS PINTO DE SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.714.807-**
|
ALEX CESAR VIDAL
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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