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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000356
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CFPE-YY
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.792.887/0001-10 - MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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08749.001843/2024-77
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA READEQUAÇÃO E REFORMA DAS BASES DA TERRA INDÍGENA YANOMAMI, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ETNODESENVOLVIMENTO E PARA UTILIZAÇÃO NA CASAI, SOB ORIENTAÇÃO DA COGEN/CGPDS, ESPECIFICADOS NOS GRUPOS E ITENS DO ITEM 1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90003/2024
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Informações Complementares
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00013 (7960858) E ATA DE...
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.145,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 48.145,11
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Valor Acumulado
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R$ 48.145,11
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000356
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749001843/2024-77
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30/12/2024
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31/01/2026
|
48.145,11
|
1
|
48.145,11
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194009
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2024NE000356
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9066CID - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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48.145,11
|
48.145,11
|
0,00
|
0,00
|
79.110,23
|
30.965,12
|
61.769,15
|
17.179,99
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2808
|
2025-11-12
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08749.001843/2024-77
|
2025-12-04
|
17179.99
|
|
2841
|
2026-02-12
|
08749.001843/2024-77
|
2026-03-11
|
1166.12
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADERNO
|
3000
|
8.5
|
25500.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
1000
|
10
|
10000.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
30
|
37.2
|
1116.0000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
95
|
13.7
|
1301.5000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
300
|
2.22
|
666.0000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
300
|
3.29
|
987.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
20
|
22
|
440.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
20
|
22
|
440.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
20
|
22
|
440.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
20
|
15
|
300.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
20
|
37.99
|
759.8000
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
4
|
283
|
1132.0000
|
|
Material
|
PAPEL VEGETAL
|
9
|
300
|
2700.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
997
|
0.73
|
727.8100
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
50
|
22
|
1100.0000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
100
|
5.35
|
535.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.805.672-**
|
DIEGO AMORIM SIQUEIRA
|
Gestor
|
|
***.600.872-**
|
GEOVA NASCIMENTO CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.805.672-**
|
DIEGO AMORIM SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.600.872-**
|
GEOVA NASCIMENTO CASTRO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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