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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00108/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00025/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.879.315/0001-89 - KLM COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
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Processo
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64004.003854/2020-42
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVITALIZAÇÃO MRT P 120 M2 R E MONTAGEM DE KITS DE FERRAMENTAL E DE SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS MORTEIROS 81 MM E 120 MM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2020
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Vig. Fim
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20/07/2021
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 199.633,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 199.633,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 399.266,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2020
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00108/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.003854/2020-42
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20/10/2020
|
05/05/2021
|
199.633,40
|
1
|
199.633,40
|
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05/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
05/05/2021
|
20/07/2021
|
199.633,40
|
1
|
199.633,40
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160285
|
2020NE800426
|
E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ANEL
|
50
|
10
|
500.0000
|
|
Material
|
ANEL
|
60
|
7.75
|
465.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO METÁLICO
|
520
|
1.5
|
780.0000
|
|
Material
|
ANEL
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
Material
|
ANEL
|
30
|
8
|
240.0000
|
|
Material
|
ANEL
|
80
|
5
|
400.0000
|
|
Material
|
ARRUELA PRESSÃO ( ARRUELA - TRAVA )
|
30
|
19
|
570.0000
|
|
Material
|
ARRUELA PRESSÃO ( ARRUELA - TRAVA )
|
160
|
9
|
1440.0000
|
|
Material
|
ARRUELA PRESSÃO ( ARRUELA - TRAVA )
|
30
|
19
|
570.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
100
|
220
|
22000.0000
|
|
Material
|
GRAXEIRA , PEÇA , COMPONENTE
|
80
|
7
|
560.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
3000
|
6
|
18000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
2400
|
7
|
16800.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO METÁLICO
|
380
|
0.02
|
7.6000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
50
|
9
|
450.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
50
|
2.2
|
110.0000
|
|
Material
|
ANEL
|
30
|
7
|
210.0000
|
|
Material
|
ANEL
|
30
|
12
|
360.0000
|
|
Material
|
ANEL
|
60
|
6.5
|
390.0000
|
|
Material
|
ANEL
|
230
|
5
|
1150.0000
|
|
Material
|
ARRUELA PRESSÃO ( ARRUELA - TRAVA )
|
30
|
19
|
570.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO METÁLICO
|
390
|
0.02
|
7.8000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
50
|
3.8
|
190.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
200
|
2
|
400.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO MILITAR
|
50
|
890
|
44500.0000
|
|
Material
|
PORCA PLANA
|
390
|
12.7
|
4953.0000
|
|
Material
|
PORCA PLANA
|
60
|
40
|
2400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
80
|
120
|
9600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
80
|
170
|
13600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
80
|
140
|
11200.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
130
|
132
|
17160.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
130
|
230
|
29900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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