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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000342
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CFPE-YY
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.792.887/0001-10 - MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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08749.001843/2024-77
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA READEQUAÇÃO E REFORMA DAS BASES DA TERRA INDÍGENA YANOMAMI, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ETNODESENVOLVIMENTO E PARA UTILIZAÇÃO NA CASAI, SOB ORIENTAÇÃO DA COGEN/CGPDS, ESPECIFICADOS NOS GRUPOS E ITENS DO ITEM 1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90003/2024
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Informações Complementares
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00013 (7960858), ATA DE...
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Vig. Início
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28/12/2024
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Vig. Fim
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31/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 112.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 112.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 112.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2024
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2024NE000342
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.001843/2024-77
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28/12/2024
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31/01/2026
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112.000,00
|
1
|
112.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194009
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2024NE000342
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9062GER - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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112.000,00
|
112.000,00
|
0,00
|
0,00
|
112.000,00
|
0,00
|
6.552,00
|
112.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2828
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2025-12-02
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08749.001843/2024-77
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2025-12-19
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39200.00
|
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2832
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2025-12-05
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08749.001843/2024-77
|
2025-12-19
|
39200.00
|
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2818
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2025-11-19
|
08749.001843/2024-77
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2025-12-04
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33600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RALADOR ALIMENTO
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200
|
560
|
112000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.805.672-**
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DIEGO AMORIM SIQUEIRA
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Gestor
|
|
***.600.872-**
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GEOVA NASCIMENTO CASTRO
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Gestor Substituto
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|
***.805.672-**
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DIEGO AMORIM SIQUEIRA
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Fiscal Titular
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***.600.872-**
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GEOVA NASCIMENTO CASTRO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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