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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380188 - ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUB...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380188 - ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUB...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000897
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380188 - ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUB...
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Número da Compra
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00001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE MANUTENÇÃO
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Fornecedor
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08.929.876/0001-29 - LR MAT CONSTR SOLUCOES E COMERCIO LTDA
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Processo
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20251272628
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Objeto
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MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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16/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.732,42
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 26.732,42
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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2025NE000897
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000897 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20251272628
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14/11/2025
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16/12/2025
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26.732,42
|
1
|
26.732,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PERFILADO AÇO
|
64
|
163.91
|
10490.2400
|
|
Material
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CANTONEIRA METÁLICA
|
96
|
79.38
|
7620.4800
|
|
Material
|
TELHA
|
25
|
48.72
|
1218.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
12
|
40.6
|
487.2000
|
|
Material
|
AREIA
|
24
|
108.75
|
2610.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
TANQUE
|
16
|
92.06
|
1472.9600
|
|
Material
|
PIA
|
32
|
53.77
|
1720.6400
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
20
|
12.91
|
258.2000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
20
|
9.43
|
188.6000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
20
|
5.32
|
106.4000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
20
|
5.08
|
101.6000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
20
|
7.98
|
159.6000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
2.97
|
148.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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